一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定，贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2.负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，促进各项社会事业的发展；维护一切经济单位和个人的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.负责本行政区域内的经济管理、农村基础设施建设、农业生产和综合开发等工作；负责对辖区内村级财务的指导和监管工作，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4.向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导各村（社区）的工作，抓好基层政权建设。

5.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1.单位机构情况

金洞乡下设人大、党委、政府、计生办4个行政机构，财政所、文化站、农业服务中心、水利林业站、社保所5个事业机构，其中财政所为参公机构。

2.财政供给人员情况

乡核定编制数53人，其中行政编制28人（含工勤人员1人），事业编制25人（其中财政所3人）。2018年年末单位在职人员50人，其中行政单位在职人员27人，事业单位在职人员23人；退休人员16人，其中行政退休10人、事业退休6人。

（三）单位构成。

我单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。

我单位2018年度未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2，196.22万元，支出总计2，196.22万元。收支较上年决算数增加891.38万元、增长68.31%，主要原因是我单位2018年新增项目较多，具体包括对村级一事一议的补助120万元、基础设施建设项目资金支出392万元、年末结转和结余较上年增长250万元，主要为未完工及未办理竣工结算项目结余资金。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2，105.57万元，较上年决算增加883.23万元，增长72.26%，主要原因是我单位2018年新增项目较多，具体包括对村级一事一议的补助120万元、基础设施建设项目资金支出392万元、年末结转和结余较上年增长250万元，主要为未完工及未办理竣工结算项目结余资金。其中：财政拨款收入2，105.57万元，占100.00%，年初结转和结余90.65万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1，855.29万元，较上年决算数增加640.45万元，增长52.72%，主要原因是我单位2018年新增项目较多，具体包括对村级一事一议的补助120万元、基础设施建设项目资金支出392万元等。 其中：基本支出1，016.34万元，占54.78%；项目支出838.95万元，占45.22%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余340.93万元，较上年决算数增加250.93万元，增长278.81%，主要原因是部分项目未完工及未办理竣工结算产生的结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2，105.57万元，较上年决算数增加883.23万元，增长72.26%。主要原因是我单位2018年新增项目较多，具体包括对村级一事一议的补助120万元、农村公路建设等项目资金支出392万元等。较年初预算数增加977.85万元，增长86.71%。主要原因是年中追加安排对村级一事一议的补助120万元、基础设施建设项目资金392余万元等。 此外，年初财政拨款结转和结余90.65万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1，855.29万元，较上年决算数增加640.45万元，增长52.72%。主要原因是我单位2018年新增项目较多，具体包括对村级一事一议的补助120万元、基础设施建设项目资金支出392万元等。较年初预算数增加636.92万元，增长52.28%。主要原因是我单位2018年新增建设项目等支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余340.93万元，较上年决算数增加250.93万元，增长278.81%，主要原因是部分项目未完工及未办理竣工结算产生的结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出477.04万元，占25.71%，较年初预算数减少35.13万元，下降6.86%，主要原因是我单位基层政权建设项目未完工，结余资金79万元。

（2）公共安全支出15.20万元，占0.82%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算资金全部支出，无结余。

（3）文化体育与传媒支出53.61万元，占2.89%，较年初预算数增加1.14万元，增长2.17%，主要原因是年中追加安排资金1.14万元。

（4）社会保障与就业支出188.62万元，占10.17%，较年初预算数增加28.69万元，增长17.94%，主要原因是社会保险经办机构相关费用较预算增加及退休人员调标补助部分。

（5）医疗卫生与计划生育支出81.41万元，占4.39%，较年初预算数增加21.19万元，增长35.19%，主要原因是年初预算不足，导致实际支出超年初预算数。

（6）节能环保支出15.75万元，占0.85%，较年初预算数减少4.25万元，下降21.25%，主要原因是部分支出用城乡社区环境卫生资金统筹解决，导致实际支出少于年初预算数。

（7）城乡社区支出170.45万元，占9.19%，较年初预算数增加133.03万元，增长355.51%，主要原因是年中追加安排村道建设硬化项目资金。

（8）农林水支出517.48万元，占27.89%，较年初预算数增加199.99万元，增长62.99%，主要原因是年中追加安排林业相关项目资金80万元、对村级一事一议的补助120万元等。

（9）交通运输支出292.09万元，占15.74%，较年初预算数增加292.09万元，增长0.00%，主要原因是建设类项目均为年中追加安排，故年初无预算。

（10）商业服务业等支出0.17万元，占0.01%，较年初预算数增加0.17万元，增长0.00%，主要原因是购农夫中心窗帘支出。

（11）住房保障支出43.47万元，占2.34%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位职工住房公积金支出，以预算数列支。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1，016.34万元。其中：人员经费854.00万元，较上年决算数增加36.82万元，增长4.51%，主要原因是人员工资调标补助部分。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业绩效工资等。公用经费162.34万元，较上年决算数增加14.68万元，增长9.94%，主要原因是单位运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、宣传费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余22.43万元。本年收入150.96万元，较上年决算数增加150.96万元，增长0.00%，主要原因是上级加大对农村道路基础设施建设项目的投入，本年支出128.53万元，较上年决算数增加128.53万元，增长0.00%，主要原因增加对农村道路建设项目，改善农村人居交通运输环境。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计19.90万元，较年初预算数减少6.10万元，下降23.46%，主要原因是严控“三公”经费支出；较上年支出数减少9.97万元，下降33.38%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2018年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费7.82万元，主要用于在辖区内下村开展扶贫工作、指导农业生产、加强安全监管、民政社保、业务指导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降13.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务车运行管理；较上年支出数减少6.52万元，下降45.47%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务车运行管理。

公务接待费12.08万元，主要用于上级部门到我乡开展工作检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.92万元，下降28.94%，主要原因是严格财政预算约束，减少接待支出；较上年支出数减少3.45万元，下降22.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待349批次2，435人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费49.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出109.36万元，机关运行经费主要用于政府日常办公支出、征订报刊费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少25.89万元，下降19.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格预算执行，坚持无预算不支出原则。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额15.79万元，其中：政府采购货物支出15.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购我单位办公用设备，其中主要包括打印机、电脑、文件柜等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金104万元，从评价情况来看：一是早化村搬迁农户公共设施建设项目68万元，该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了金洞乡早化村5组群众出行等需求；二是金洞村1组河边至田坝炸房村道建设工程项目36万元，该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了金洞乡金洞村1组群众出行等需求。

（二）绩效目标自评结果。

1.早化村搬迁农户公共设施建设项目的绩效目标自评综述，项目预算数为68万元，执行数为67.9395万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：一是项目实施的经济效益分析，为我乡早化村农业产业快速发展提供了良好的交通运输条件；二是项目实施的社会效益分析，解决了早化村5组群众的出行问题，方便群众生产生活，密切了党群干群关系；三是项目实施的可持续影响分析，项目实施能够更好地适应经济社会发展新形势的需求，保证利民、便民工作的开展；方便群众生产生活，带动当地农业旅游发展，得到上级政府和群众肯定。

2.金洞村1组河边至田坝炸房村道建设工程项目的绩效目标自评综述，项目预算数为36万元，执行数为35.9188万元，完成预算的99.78%。主要产出和效果：一是项目实施的经济效益分析，为我乡金洞村中药材产业快速发展提供了良好的交通运输条件；二是项目实施的社会效益分析，解决了金洞村1组群众的出行问题，方便群众生产生活，密切了党群干群关系；三是项目实施的可持续影响分析，项目实施能够更好地适应经济社会发展新形势的需求，保证利民、便民工作的开展；方便群众生产生活，带动当地农业旅游发展，得到上级政府和群众肯定。

绩效目标自评具体情况见下表：

1.金洞乡早化村搬迁农户公共设施建设项目

2.金洞乡金洞村1组河边至田坝炸房村道建设工程项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：龚爱民 023-79492001

附件：重庆市黔江区金洞乡人民政府2018年度部门决算公开表.pdf