一、单位基本情况

（一）职能职责。黔江区濯水镇人民政府是乡镇行政机关，在重庆市黔江区人民政府的领导下，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

（二）机构设置。濯水镇政府机关2018年设置7个行政机构，包括人大办、政府办、党委办、综治安监办、社会事务办、城建环保办和食药监办；设置5个事业机构，包括财政所、农业服务中心、水利林业管理站、公共文化中心和劳动就业社会保障服务所，其中财政所为参公事业单位。濯水镇2018年核定编制数84人，其中行政编制40人（含工勤人员3人），事业编制44人。年末实有人数81人，其中：行政在职职工39人（含工勤人员3人），事业在职职工42人。另外，财政负担大学生村官2人，三支一扶1人，西部志愿者3人，遗属18人，合同工1人；村（社区）干部56人，组干部79人。濯水镇车辆编制数3辆，实有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、消防车1辆、洒水车1辆。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。机构改革的总体要求是“优化协同高效”，优化就是科学合理、权责一致，协同就是有统有分、有主有次，高效就是履职到位、流程顺畅。二是机构调整情况。2019年机构改革后，濯水镇政府机关设置10个行政科室，包括党政办、党群办、经济发展办、平安办、规划建设环保办、民政和社会事务办、财政办、应急管理办、人大办和综合行政执法大队；设置7个直属事业单位，包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人服务站、特色产业服务中心、乡村建设服务中心和综合行政执法大队。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2018年度收入总计4，209.26万元，支出总计4，209.26万元。收支较上年决算数增加1，413.12万元、增长50.54%，主要原因是本年度专项资金追加较多。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位2018年度收入合计3，641.68万元，较上年决算增加1，378.75万元，增长60.93%，主要原因是本年度专项资金追加较多。其中：财政拨款收入3，641.68万元，占100.00%。此外，年初结转和结余567.59万元。

3.支出情况。本单位2018年度支出合计3，419.54万元，较上年决算数增加1，047.40万元，增长44.15%，主要原因是本年度专项资金追加支出较多。其中：基本支出1，744.69万元，占51.02%；项目支出1，674.85万元，占48.98%。

4.结转结余情况。本单位2018年度年末结转和结余789.73万元，较上年决算数增加365.73万元，增长86.26%，主要原因是本年度专项资金追加较多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3，641.68万元，较上年决算数增加1，378.75万元，增长60.93%。主要原因是本年度专项资金追加较多。较年初预算数增加1，617.93万元，增长79.95%。主要原因是本年度专项资金追加较多。此外，年初财政拨款结转和结余567.59万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3，419.54万元，较上年决算数增加1，047.40万元，增长44.15%。主要原因是本年度专项资金追加支出较多。较年初预算数增加1，395.79万元，增长68.97%。主要原因是本年度专项资金追加支出较多。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余789.73万元，较上年决算数增加365.73万元，增长86.26%，主要原因是本年度专项资金追加较多。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出884.79万元，占25.87%，较年初预算数增加125.81万元，增长16.58%，主要原因是职工工资福利调标补发和公用经费增加。

（2）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少6.25万元，下降100.00%，主要原因是在一般公共服务支出中列支。

（3）文化体育与传媒支出170.96万元，占5.00%，较年初预算数增加9.86万元，增长6.12%，主要原因是职工工资福利调标补发。

（4）社会保障与就业支出342.60万元，占10.02%，较年初预算数增加58.39万元，增长20.54%，主要原因是职工养老保险和职业年金缴费增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出119.97万元，占3.51%，较年初预算数减少8.75万元，下降6.80%，主要原因是人员调出医疗保险缴费减少。

（6）节能环保支出44.39万元，占1.30%，较年初预算数减少23.92万元，下降35.02%，主要原因是节能环保支出合并到一般公共服务支出。

（7）城乡社区支出215.45万元，占6.30%，较年初预算数增加131.84万元，增长157.68%，主要原因是专项资金追加预算支出。

（8）农林水支出896.78万元，占26.23%，较年初预算数增加492.22万元，增长121.67%，主要原因是专项资金追加预算支出。

（9）交通运输支出615.84万元，占18.01%，较年初预算数增加615.84万元，增长0.00%，主要原因是专项资金追加预算支出。

（10）资源勘探信息等支出30.34万元，占0.89%，较年初预算数减少15.25万元，下降33.45%，主要原因是合并到一般公共服务支出。

（11）商业服务业等支出14.00万元，占0.41%，较年初预算数增加4.00万元，增长40.00%，主要原因是专项资金追加预算支出。

（12）住房保障支出72.41万元，占2.12%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，和年初预算数一致。

（13）其他支出12.00万元，占0.35%，较年初预算数增加12.00万元，增长0.00%，主要原因是专项资金追加预算支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1，744.69万元。其中：人员经费1，458.78万元，较上年决算数减少66.03万元，下降4.33%，主要原因是本年度职工工资福利调标补发较少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保障缴费，村组干部报酬和村级组织运转经费，职工住房公积金支出等。公用经费285.91万元，较上年决算数减少64.38万元，下降18.38%，主要原因是本年度厉行节约，大力压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余232.00万元。本年收入248.72万元，较上年决算数增加248.72万元，增长0.00%，主要原因是本年度专项资金追加较多。本年支出16.72万元，较上年决算数增加16.72万元，增长0.00%，主要原因是本年度专项资金追加支出较多。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计43.65万元，较年初预算数减少46.85万元，下降51.77%，主要原因是本年度取消政府食堂外公务接待，公务接待费大幅度下降。较上年支出数减少18.95万元，下降30.27%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出明显下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，和年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，和年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费10.50万元，主要用于机要文件交换、镇内因公出行、环保安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，和年初预算一致。较上年支出数减少0.46万元，下降4.20%，主要原因是我单位实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本逐步下降。

公务接待费33.16万元，主要用于濯水创5A级旅游景区工作接待、接受上级部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少46.84万元，下降58.55%，主要原因是本年度取消政府食堂外公务接待，公务接待费大幅度下降。较上年支出数减少18.48万元，下降35.79%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1，105批次8，840人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费37.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出175.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少139.12万元，下降44.21%，主要原因是本年度厉行节约，大力压缩一般性支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额11.69万元，其中：政府采购货物支出11.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金191.72万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金191.72万元，从评价情况来看，两个项目评价结果均为优，项目决策科学，依据充分，项目管理规范，项目完成效果好，达到了预期目标。

（二）绩效目标自评结果。

濯水镇堰塘村铁炉至屋基坪路面硬化工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为104.78万元，执行数为102.42万元，完成预算的97.75%。主要产出和效果：一是该项目完成了合同约定建设内容，硬化堰塘村铁炉至屋基坪道路1.899公里，路基宽度4.5米；每公里结合地形设置错车到3-5处，错车道宽度不小于6.5米，有效长度不小于10米；20厘米厚C30砼路面，挡墙彻筑、边沟设置等。二是经验收，该项目各项建设内容达到合同要求，验收合格。但芯样平均强度为22.42，未达到黔江区人民政府办公室《关于印发黔江区乡村公路建设管理办法的通知》中要求的25，强度不足扣款1.9581万元。发现的问题及原因，一是业务管理制度不够健全，二是项目绩效目标细化分解不够具体。三是项目监管不够严格、全面。下一步改进措施，一是健全项目管理制度、完善业务材料。，二是排列项目的绩效目标，将目标细化到位。三是加强对项目建设的监管，定期召开专题会议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开联系方式和信息反馈渠道：

单位：黔江区濯水镇人民政府

地址：重庆市黔江区濯水镇濯水居委5组

邮编：409007

联系电话：023-79468066

附件：重庆市黔江区濯水镇人民政府2018年度部门决算公开表.xlsx