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[索引号] 11500114009130039C/2019-04382 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[成文日期] 2019-09-19 [发布日期] 2019-09-19
[发布机构] 黔江区人民政府

重庆市黔江区小南海镇人民政府2018年部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

黔江区小南海镇人民政府是财政全额拨款的一级独立核算行政单位,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实镇党委、政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划,组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、公安、司法等行政工作。

4、向本级镇党委、人民代表大会汇报工作,并指导村委会的工作,抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设,促进各项社会事业的发展。

6、保护公民合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府及主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

小南海镇人民政府设有办、站、所共8个,包含3个行政机关,分别是人大办、政府办、党委办;5个事业单位,分别是财政所、农业服务中心、水利林业站、文化站、劳动就业社会保障服务所,其中财政所是参公事业单位。

(三)人员情况。

小南海镇核定编制数70人,其中行政编制31人(含工勤人员1人),事业编制39人(其中财政所4人)。年末实有人数68人,其中行政单位在职人员31人(工勤1人),事业单位在职人员37人(财政所4人)。退休人员14人,其中行政退休7人,事业退休7人。

(四)机构改革情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

本部门2018年度收入总计3,016.42万元,支出总计3,016.42万元。收支较上年决算数增加386.85万元、增长14.71%,主要原因是人员调资、年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。

本部门2018年度收入合计2,886.05万元,较上年决算增加486.13万元,增长20.26%,主要原因是2018年度人员调资、年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。其中:财政拨款收入2,886.05万元,占100.00%。此外,年初结转和结余130.36万元。

3.支出情况。

本部门2018年度支出合计2,429.09万元,较上年决算数减少39.60万元,下降1.60%,主要原因是人员减少,经费支出减少;项目支出进度较上年减缓,专项支出减少。其中:基本支出1,421.33万元,占58.51%;项目支出1,007.77万元,占41.49%。

4.结转结余情况。

本部门2018年度年末结转和结余587.32万元,较上年决算数增加426.44万元,增长265.07%,主要原因是年末财政追加专项资金较多,项目支出进度较缓。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。

本部门2018年度财政拨款收入2,886.05万元,较上年决算数增加486.13万元,增长20.26%。主要原因是人员调资、年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算,财政拨款收入增加。较年初预算数增加1,368.32万元,增长90.16%。主要原因是2018年度追加安排专项项目资金和人员调资追加人员经费。此外,年初财政拨款结转和结余130.36万元。

2. 支出情况。

本部门2018年度财政拨款支出2,429.09万元,较上年决算数减少39.60万元,下降1.60%。主要原因是2018年度人员减少,经费支出减少;项目支出进度较上年减缓,专项支出减少。较年初预算数增加781.00万元,增长47.39%。主要原因是2018年度追加安排专项项目资金较多,包括2018年农村公路建设专项项目资金424.69万元、跑客节资金70万元、土家体育竞技场建设经费15万元、清漂作业经费3万元、新村中国传统村落保护发展资金25.59万元、2018年群测群防员工作补贴0.96万元等;另外由于人员调资追加人员经费。

3. 结转结余情况。

本部门2018年度年末财政拨款结转和结余587.32万元,较上年决算数增加426.44万元,增长265.07%,主要原因是2018年末财政追加安排专项项目资金较多,包括2018年送演出进基层活动资金20.1万元、工作经费50万元、2018年新一轮退耕还林种苗造林补助资金120万元、三项制度建设购买设施设备费用0.5万元、市属国有企业退休人员社会化管理补助资金0.10万元、乡村振兴试点示范项目29.73万元、黔江区2018年农村四旁植树指令计划及投资资金21万元、2018年第一批松材线虫病除治补助经费10.5万元、一二三产业融合发展项目90万元、小南海镇江口撤并村路面工程6.35万元、2018年改善农村人居环境第二批市级专项补助资金用于新村中国传统村落保护发展资金197.61万元、土家体育竞技场建设经费5万元,项目支出进度较上年减缓。

4. 比较情况。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出629.47万元,占25.91%,较年初预算数增加59.12万元,增长10.37%,主要原因是财政追加基本支出清算、公务员目标绩效考核、人员调资清算等。

(2)公共安全支出17.00万元,占0.70%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格执行年初预算,确保专款专用。

(3)文化体育与传媒支出217.41万元,占8.95%,较年初预算数增加11.05万元,增长5.35%,主要原因是财政追加事业超额绩效调标、创文工作经费,专项支出增加。

(4)社会保障与就业支出221.70万元,占9.13%,较年初预算数增加7.61万元,增长3.55%,主要原因是财政追加事业超额绩效调标、人员调资清算、离退休人员健康休养费调标,支出增加。

(5)医疗卫生与计划生育支出75.48万元,占3.11%,较年初预算数增加1.26万元,增长1.70%,主要原因是人员调资,经费相应增加,支出增大。

(6)节能环保支出16.30万元,占0.67%,较年初预算数增加7.50万元,增长85.23%,主要原因是财政追加农村连片环境整治专项项目资金7.5万元,专项支出增加。

(7)城乡社区支出121.36万元,占5.00%,较年初预算数增加67.36万元,增长124.74%,主要原因是财政追加农村垃圾收集保洁试点经费及农村环境连片整治项目运行费,专项支出增大。

(8)农林水支出557.22万元,占22.94%,较年初预算数增加117.43万元,增长26.70%,主要原因是人员调资、事业超额绩效调标、财政追加强降雨灾害恢复重建应急资金、农村四旁植树指令计划及投资资金、清漂作业政府性基金预算经费,支出增大。

(9)交通运输支出424.69万元,占17.48%,较年初预算数增加424.69万元,主要原因是2018年度追加安排农村公路建设专项项目资金424.69万元。

(10)住房保障支出63.47万元,占2.61%。

(11)其他支出85.00万元,占3.50%,较年初预算数增加85.00万元,主要原因是财政追加专项项目资金2018年第四届中国跑客节资金70万元、土家体育竞技场建设经费15万元,专项项目支出增大。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,421.33万元。其中:人员经费1,207.61万元,较上年决算数减少94.34万元,下降7.25%,主要原因是厉行节约,减少一般性开支,支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助、住房公积金等。公用经费213.72万元,较上年决算数增加91.73万元,增长75.19%,主要原因是是差旅费调标、办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余202.60万元。本年收入317.16万元,较上年决算数增加317.16万元,增长0.00%,主要原因是2018年度财政追加专项项目资金农村基础设施建设资金223.2万元、2018年群测群防项目资金0.96万元、清漂作业资金3万元、2018年第四届中国跑客节经费70万元、土家体育竞技场建设经费20万元。本年支出114.56万元,较上年决算数增加114.56万元,增长0.00%,主要原因是财政追加专项项目资金支出新村中国传统村落保护发展资金25.60万元、2018年群测群防项目资金0.96万元、清漂作业资金3万元、2018年第四届中国跑客节经费70万元、土家体育竞技场建设经费15万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计33.91万元,较年初预算数减少14.23万元,下降29.56%,较上年支出数减少15.73万元,下降31.69%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费8.41万元,主要用于区内因公出行、道路交通安全管理、下村扶贫、村社区指导监督等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.09万元,下降19.90%,较上年支出数减少3.37万元,下降28.6%,主要原因是严格公务用车管理,严格控制报销范围和标准,严格实报实销。

公务接待费25.50万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.14万元,下降32.25%,较上年支出数减少12.36万元,下降32.65%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待525批次,3128人。2018年本部门人均接待费81.52元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.80万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出128.62万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待支出、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加21.96万元,增长20.58%,主要原因是差旅费调标、办公费增加。此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、其他用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额84.95万元,其中:政府采购货物支出14.95万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额84.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额84.95万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、文件柜等办公设备和跑客节活动服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金193.38万元。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金138.6万元,从评价情况来看,工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析,总结项目资金管理的经验和资金使用的效益,着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。加强了专项资金管理,提高了资金使用效率,总结了项目建设成效,查找了资金项目管理中存在的问题,积累了项目资金管理的经验,进一步提高了专项资金使用效益。

(二)绩效目标自评结果

黔江区小南海镇新建村观音堂至土地槽路面硬化工程项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为141.71万元,执行数为138.6万元,完成预算的97.81%。小南海镇新建村观音堂至土地槽路面硬化工程项目的实施,一是方便群众生产生活,有效排除交通安全隐患;二是有效改善村容村貌,营造良好宜居环境;三是为新建村村白茶产业快速发展提供了良好的交通运输条件,进一步带动当地农业旅游发展,促进农业经济的发展以及农民收入的增加,助推了乡村振兴。发现的问题及原因:一是随着劳动力、建材成本的上升,硬化农村公路的成本不断增加,二是财政安排的农村公路总量偏小、补助标准偏低。下一步改进措施:一是增加硬化农村公路专项资金预算,提高农村公路新建、硬化和养护的补助标准,二是加强农村四好公路建设质量保障。

绩效目标自评具体情况见下表:

黔江区项目支出绩效目标自评表

项目名称

小南海镇新建村观音堂至土地槽路面硬化工程

市级主管部门

重庆市交委

地方主管部门

黔江区交委

项目实施单位

黔江区小南海镇人民政府

项目资金(万元)

预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

141.71万元

138.6万元

97.81%

其中:上级补助

141.71万元

138.6万元

97.81%

当年预算

上年结转结余

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

2017年11月开工建设,2018年1月完工投用,2018年9月办结财务决算

2017年11月开工建设,2018年1月完工投用,2018年9月办结财务决算

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

建设里程

3.15km

3.15km

质量指标

合格

合格

合格

时效指标

前期准备

1月

1月

建设

2月

2月

财务决算

1月

1月

成本指标

万元/处

5.8

5.8

效益指标

经济效益指标

节约物资运输成本

社会效益指标

方便快速出行

600人

600人

保障出行安全

600人

600人

生态效益指标

减少物资运输汽车尾气排放量

减少居民进出汽车尾气排放量

可持续影响指标

项目使用寿命

满意度指标

服务对象满意度指标

居民投诉次数

0

0

负面网络舆情次数

0

0

说明

请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79856001


附件:小南海镇2018年度区级部门决算公开表.pdf

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