一、部门基本情况

（一）职能职责。黔江区人民政府城西街道办事处是黔江区区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成。我街道下设机构12个，包含6个行政机关，即党政办公室、人大办公室、经济发展科、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室、环保建设管理办公室；包含6个事业单位，即农业服务中心、公共文化中心、劳动就业社会保障服务所、水利林业管理站、流动人口管理站、财政所，其中财政所为参公事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3，097.72万元，支出总计3，097.72万元。收支较上年决算数增加828.03万元、增长36.48%，主要原因是机关事业单位职工工资调标、村级办公经费及村干部报酬提标等，另外今年专项投入、基本建设项目投入增加，其均以追加方式拨款。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3，047.86万元，较上年决算增加880.33万元，增长40.61%，主要原因机关事业单位职工工资调标、村级办公经费及村干部报酬提标等，另外今年专项投入、基本建设项目投入增加，且均以追加方式拨款。其中：财政拨款收入3，047.86万元，占100.00%；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余49.86万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2，997.40万元，较上年决算数增加767.79万元，增长34.44%，机关事业单位职工工资调标、村级办公经费及村干部报酬提标等，另外今年专项投入、基本建设项目投入增加，均以追加方式拨款。其中：基本支出1，544.64万元，占51.53%；项目支出1，452.76万元，占48.47%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余100.32万元，较上年决算数增加60.24万元，增长150.30%，主要原因是大部分结余结转资金在12月25日大平台关账后才上指标，无法在当年支出，形成了结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3，047.86万元，较上年决算数增加880.33万元，增长40.61%。主要原因是机关事业单位职工工资调标、村级办公经费及村干部报酬提标等，另外今年专项投入、基本建设项目投入增加，且均以追加方式拨款。较年初预算数增加1，054.21万元，增长52.88%。主要原因是追加政府拨款收入城周森林屏障及通道绿化土地租金59.46万元，道路建设工程款564.8万元，规划局拨两违经费82.5万元，人员经费125，75万元，2018年新一轮退耕还林种苗造林补助资金40万元，本土人才挂职补贴17.04万元等。此外，年初财政拨款结转和结余49.86万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2，997.40万元，较上年决算数增加767.79万元，增长34.44%。主要原因是机关事业单位职工工资调标、村级办公经费及村干部报酬提标等，另外今年专项投入、基本建设项目投入增加，均以追加方式拨款。较年初预算数增加1，003.75万元，增长50.35%。主要原因是年终追加政府拨款收入。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余100.32万元，较上年决算数增加60.24万元，增长150.30%，主要原因是大部分结余结转资金在12月25日大平台关账后才上指标，无法在当年支出，形成了结转资金。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出727.35万元，占24.27%，较年初预算数增加138.39万元，增长23.50%，主要原因是本年追加专项增加。

（2）公共安全支出10.00万元，占0.33%，较年初预算数减少10.00万元，下降50.00%。

（3）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少10.00万元，下降100.00%。

（4）文化体育与传媒支出70.29万元，占2.35%，较年初预算数增加0.21万元，增长0.30%。

（5）社会保障与就业支出325.72万元，占10.87%，较年初预算数增加44.27万元，增长15.73%，主要原因是机关事业单位职工工资调标在职人员社会保险缴费也相应增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出136.12万元，占4.54%，较年初预算数减少28.93万元，下降17.53%，主要原因是根据决算要求进行科目调整。

（7）节能环保支出67.98万元，占2.27%，较年初预算数减少12.59万元，下降15.63%，主要原因是人员调整。

（8）城乡社区支出483.49万元，占16.13%，较年初预算数增加163.19万元，增长50.95%，主要原因是两违人员劳务费本年以追加的形式拨入。

（9）农林水支出475.11万元，占15.85%，较年初预算数增加158.29万元，增长49.96%，主要原因是追加政府拨款收入。

（10）交通运输支出564.81万元，占18.84%，较年初预算数增加564.81万元，增长0.00%，主要原因是追加政府拨款收入道路建设工程款564.81万元。

（11）资源勘探信息等支出76.15万元，占2.54%，较年初预算数减少3.89万元，下降4.86%。主要原因是人员退休。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1，544.64万元。其中：人员经费1，238.72万元，较上年决算数减少56.10万元，下降4.33%，主要原因是人员调出，人员开支减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费305.92万元，较上年决算数增加49.60万元，增长19.35%，主要原因是主要原因是下乡补助上调，且新增垃圾车。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、网络费、垃圾车费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入58.56万元，较上年决算数增加58.56万元，增长0.00%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款以追加收入方式拨入。本年支出58.56万元，较上年决算数增加58.56万元，增长0.00%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款以追加收入方式拨入。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计43.70万元，较年初预算数减少1.42万元，下降3.15%，主要原因是严格控制三公支出。较上年支出数减少6.11万元，下降12.27%，主要原因是街道党工委办事处认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费14.08万元，主要用于下乡扶贫、各社区村指导工作、机要文件交换、市内因公出行、各项检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降6.13%，较上年支出数减少0.80万元，下降5.38%，主要原因是强化公务用车管理。

公务接待费29.62万元，主要用于接待接受相关部门及单位检查指导商洽等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降1.66%，较上年支出数减少5.31万元，下降15.20%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待266批次3，785人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费78.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出235.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、水电费、电话费、广告费、机关运行经费较上年决算数增加15.25万元，增长6.93%，主要原因是下乡补助上调。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额887.98万元，其中：政府采购货物支出16.30万元、政府采购工程支出871.68万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备及办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）基本情况

1.项目概况：黔江区城西街道洞塘居委黄门坡至大坪道路硬化工程于2018年4月底全面完工。硬化路面全长2.716公里，2444.4 立方米的混凝土 ，实施浇筑20厘米厚C30混凝土路面宽4.5m，砌M7.5块石挡墙、路肩共63.6立方米，涵管、错车道等均按照现场实际进行建设。

2.项目资金预算、资金使用计划及项目实施进度等

（1）项目资金预算：该项目于2017年5月经中铁（石家庄）设计研究院有限公司设计，设计预算资金141.4784万元。2017年6月经四川建兴工程造价咨询有限公司进行预算审核，工程预算金额为122.3632万元，审减金额工程预算19.1152万元。

（2）资金使用计划：该项目根据2017年6月22日重庆市黔江区财政局、区扶贫办公室、区交通委员《关于下达2017年农村公路建设计划的通知》（黔江财政发﹝2017﹞100号）文件精神，该项目下达总投资资金122.22万元。街道按照贵局（黔江财政发﹝2017﹞100号）文件要求，硬化洞塘居委村道路2.716公里，45万元/公里包干进行补助，其资金来源：黔江区2017年统筹整合财政涉农资金122.22万元。街道与施工企业（重庆乾和建筑工程有限公司）签订的合同价是122.22万元。

（3）资金使用计划及项目实施进度等。

资金使用计划：该工程至资金计划下达以后，计划资金使用分两个阶段进行划拨。一是工程完成工程量的70%向业务主管部门申请划拨70%预拨款85万元（2018年2月9日）。二是工程全面竣工后，经相关部门予以验收并出具相关验收报告后，街道财政所对其结算资料进行审核，合格后予以划拨剩余30%工程款项27.551万元（2018年9月13日），其中10%扣作质保金，待质保期满，无任何质量问题予以退还质保金。

项目实施进度：该项目在2017年9月中旬正式开工建设。2018年4月工程全面完工。整个工程施工进度较快，无拖沓，阻工等现象。

（二）绩效自评工作开展情况

1.前期准备：一是完成项目预算审核和项目预算审核评审备工作。二是完成项目承包商的竞争性比选，确定项目承包商。

2.组织过程：一是在7月10日前完成项目预算审核和政府投资项目预算评审备案工作。二是在8月10前完成项目承包商的竞争性比选，8月4日，重庆乾和建筑工程有限公司中标。三是街道与中标施工企业签订施工合同、安全合同、安全生产责任书。街道相关工作人员向施工方交付工程相关资料。四是施工方作施工前期准备。即报监资料的完善、施工许可证的办理、施工地点的现场踏查、熟悉整过工程的施工概况。街道与施工企业到所在社区（村）进行对接。五是9月中旬正式开工。

3.分析评价：该工程严格按照工程施工的相关程序进行开展，无违规现象。

（三）评价结论

该工程各个环节均严格按照工程施工的相关程序进行开展，无违规现象。

（四）绩效目标实现情况分析

1.项目资金情况分析

（1）项目资金到位情况分析

该项目资金70%预拨款于2018年2月上旬到位。剩余30%工程款于2018年9月上旬到位。全部实行报账制，均兑现到施工方账户。

（2）项目资金执行情况分析

我街道在项目预拨资金到位后，于2018年2月9日立即支付重庆乾和工程建筑有限公司85万元的预拨款，2018年9月13日支付27.551万元，共计支付重庆乾和建筑工程有限公司工程款112.551万元。支付重庆黔兴交通工程监理咨询有限公司监理费2.7377万元。实行专款专用，无截留、挪用、挤用等现象。

（3）项目资金管理情况分析

该项目资金实行专人管理，在划拨款项是严格执行财经纪律制度，任何人无特权随意划拨工程资金。

2.项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

项目完成数量：该工程于2018年4月全面完工。硬化路面全长2.716公里，2444.4 立方米的混凝土 ，实施浇筑20厘米厚C30混凝土路面宽4.5m，砌M7.5块石挡墙、路肩共63.6立方米，涵管、错车道等均按照现场实际进行建设。

项目完成质量：经交委验收，该工程抽取芯样桩号14个，芯样平均强度17.4mpa（芯样平均强度达C25及以上即不扣款），平均厚度20.5mm（芯样平均厚度不低于19mm的不扣款），平均宽度4.56m，根据黔江区人民政府办公室《关于印发黔江区农村公路建设管理办法的通知》（黔江区府办发[2014]6号）文件，对施工单位存在的质量缺陷扣款9.669万元。

项目实施进度

该项目自签订合同开始，历时7个月，除前期准备期间外，整个工程施工进度较快（除自然因素影响），因施工方资料完善较慢，导致工程结算较滞后。

项目成本节约情况

该项目工程下达总投资122.22万元，审定项目总投资115.2887万元，结余资金6.9313万元。

（2）效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析

该路段通过硬化后，加快了当地产业发展，使原有的部份农产品得以顺利运输，大大减少了运输成本，提高了种植效益。

项目实施的社会效益分析

该项目实施后，方便了洞塘居委6、7、8、9组500余人的生产生活和出行难问题以及出行车辆安全保障。由于以前是泥结路面，公路坡度较陡，存在较大安全隐患，现经过硬化，进一步提高了出行的安全保障系数和环境质量。

项目实施的生态效益分析

该项目实施后，使洞塘6、7、8、9组居民不在通过洞塘水库的船舶进行出行，大大减少了船舶尾气的排放污染水源，使洞塘水库的饮用源得到了更好的保护，让城内50万居民享有更健康的饮用水质。

项目实施的可持续影响分析

该项目实施后，大量的减少了饮用水源的污染，保护了我区绝大多数居民的身体健康，是一项造福子孙的工程。黄门坡至大坪硬化的道路，位于洞塘6组，处于林地和耕地之间，加之过往车辆不多，车辆尾气排放均可由林地吸收解决，对环境未造成污染。

（3）满意度指标完成情况分析

经了解，该项目在施工过程中，得到了当地农户的大力支持，特别出行环境得到了改善，当地居民非常满意，无任何网络舆情事件发生。

（五）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目目标已完成。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效自评效果良好，对项目实施的相关情况在洞塘社区和街道进行了公示，让群众充分了解项目实施的地点、里程、金额、资金来源、施工企业等，做到了公开、透明。

（七）绩效自评工作的经验、问题和建议

项目通过绩效自评，使项目实施的各个环节清楚明了，透明化，便于发现施工过程中存在不足的问题。但由于各项目在施工完毕后，工程款到位时间不是以工程完工进行划拨，项目结算不及时，在加之各结算过程繁杂，时间跨度加大，资料繁多，查找资料难度大。

（八）其他需要说明的问题

本项目涉及的招标代理费、预算审核费、结算审核费等均由施工单位支付，业主单位与施工单位结算工程费用及监理费，其余费用不做补偿。因此未将施工单位支付的各类费用计入本项目费用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79246211

附件：城西街道2018年度决算公开表.pdf