一、单位基本情况

（一）主要职能。

黔江区沙坝乡人民政府受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置。

沙坝乡政府机关设置4个综合行政办事机构，即：党委办、人大办、政府办、计生、食药监办；设置5个单位，即：财政所、农业服务中心、水利林业站、社会保障服务所、文化服务中心5个事业（参公）机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2，394.66万元，支出总计2，394.66万元。收支较上年决算数增加571.58万元、增长31.35%，主要原因是人员调资，财政追加资金。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2，357.76万元，较上年决算增加800.10万元，增长51.37%，主要原因是人员调资，财政追加资金。其中：财政拨款收入2，357.76万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1，960.24万元，较上年决算数增加137.16万元，增长7.52%，主要原因是人员调资和人员变动以及项目经费支出增加。其中：基本支出1，278.78万元，占65.24%；项目支出681.46万元，占34.76%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余434.42万元，较上年决算数增加434.42万元，主要原因是年底追加的工作经费以及部分项目资金追加，导致结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2，357.76万元，较上年决算数增加800.10万元，增长51.37%。主要原因是人员调资，财政追加资金。较年初预算数增加965.13万元，增长69.30%。主要原因是年中追加安排机关事业人员工资调整，村居干部报酬调标等。此外，年初财政拨款结转和结余36.90万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1，960.24万元，较上年决算数增加137.16万元，增长7.52%。主要原因是人员调资和人员变动以及项目经费支出增加。较年初预算数增加567.61万元，增长40.76%。主要原因是员调资和人员变动以及项目经费支出增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余434.42万元，较上年决算数增加434.42万元，主要原因是年底追加的工作经费以及部分项目资金追加，导致结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出694.23万元，占35.42%，较年初预算数增加111.92万元，增长19.22%，主要原因是政策性调资等支出增加。

（2）国防支出0.60万元，占0.03%，较年初预算数增加0.60万元，增长0.00%，主要原因是购买了相关基础设备。

（3）文化体育与传媒支出96.19万元，占4.91%，较年初预算数增加12.44万元，增长14.85%，主要原因是绩效工资制度改革增加绩效工资。

（4）社会保障与就业支出128.93万元，占6.58%，较年初预算数增加37.36万元，增长40.80%，主要原因是在职人员退休及退休人员调待。

（5）医疗卫生与计划生育支出103.89万元，占5.30%，较年初预算数减少19.10万元，下降15.53%，主要原因是在职人员减少，医保支出减少。

（6）城乡社区支出104.84万元，占5.35%，较年初预算数增加76.84万元，增长274.43%，主要原因是开展创卫工作，加大了资金使用力度。

（7）农林水支出553.21万元，占28.22%，较年初预算数增加127.85万元，增长30.06%，主要原因是人员工资调整，追加了资金。

（8）住房保障支出58.66万元，占2.99%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1，278.78万元。其中：人员经费1，137.19万元，较上年决算数增加19.97万元，增长1.79%，主要原因是人员增加以及年中工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费141.59万元，较上年决算数减少12.37万元，下降8.03%，主要原因是三公经费及车辆运行维护费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余10.00万元。本年收入67.84万元，较上年决算数增加67.84万元，主要原因是资金追加。本年支出57.84万元，较上年决算数增加57.84万元，主要原因是用于乡村基础设施建设。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计11.57万元，较年初预算数减少8.93万元，下降43.56%，较上年支出数减少15.40万元，下降57.10%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，无人出国（境）。

公务车购置费0.00万元，不存在车辆购置支出。

公务车运行维护费5.36万元，主要用于村级工作检查、项目查看等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5万元，下降48.95%，较上年支出数减少4.89万元，下降47.71%，主要原因是严格落实公车使用规定，进一步落实厉行节约要求，进一步下降公车运行维护成本。

公务接待费6.21万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.79万元，下降37.90%，较上年支出数减少10.51万元，下降62.86%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待157批次863人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费71.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出109.81万元，主要用于办公费，公务车运行维护费，劳务费等，比上年减少27.36万元，减少19.94%，主要原因是严格执行了公务接待标准，公务接待费大幅度下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额5.37万元，其中：政府采购货物支出5.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金125.63万元。从评价情况来看，预算管理效果良好，基本实现预期目标。

（二）绩效目标自评结果。

万庆村核桃湾至七长垭口路面硬化工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为43.56万元，执行数为37.43万元，完成预算的86%。主要产出和效果：一是为我乡万庆村蚕桑及水果产业快速发展提供了良好的交通运输条件，二是解决了万庆村群众的出行问题，方便群众生产生活，密切了党群干群关系。

绩效目标自评具体情况见下表：

沙坝乡脉东社区大杆子至白蜡园路面硬化工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为82.07万元，执行数为67.39万元，完成预算的82%。主要产出和效果：一是为我乡脉东社区及木良村蔬菜产业快速发展提供了良好的交通运输条件，二是解决了脉东社区及木良村群众的出行问题，方便群众生产生活，密切了党群干群关系。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

黔江区沙坝乡人民政府 　　联系电话：79617001

附件：沙坝乡2018年部门决算公开表.pdf