一、单位基本情况

（一）职能职责。在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责乡辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风；按照职责范围，负责乡辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作；负责乡辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展镇村经济，管理乡村自有国有资产和集体资产，为乡村经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇村经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。杉岭乡下设机构10个，包含5个行政机关，分别是党委办公室、政府办公室、人大办公室、民政与社会事务办公室、应急平安办公室；包含5个事业单位，即公共文化中心、劳动就业与社会保障服务所、农业服务中心、特色产业服务中心、财政所，其中财政所为参公事业单位。

（三）人员情况。我乡核定编制数46人，其中行政编制24人（含工勤人员2人），事业编制22人（其中财政所3人）。年末实有行政单位在职人员23人（含工勤人员2人）；事业单位在职人员21人（其中财政所2人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计2,101.42万元，支出总计2,101.42万元。收支较上年决算数减少363.23万元、减少14.74%，主要原因是基础设施建设专项经费支出预算和其他项目资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计1500.18万元，较上年决算数减少672.00万元、减少30.94%，主要原因是基础设施建设专项经费支出预算和其他项目资金减少。其中：财政拨款收入1500.18万元，占100.00%。此外年初结转和结余601.24 7万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计1878.36万元，较上年决算数减少228.29万元、减少10.84%，主要原因是基础设施建设专项经费支出预算和其他项目资金减少。其中：基本支出925.14万元，占49.25%；项目支出953.22万元，占50.75%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余223.06万元，较上年决算数减少134.94万元、减少37.69%，主要原因是推进项目施工进度和资金拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度收入合计1500.18万元，较上年决算数减少672.00万元、减少30.94%，主要原因是基础设施建设专项经费支出预算和其他项目资金减少。较年初预算数增加461.55万元，增长44.44%。主要原因是年中追加安排农林水支出预算144.37万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算155.21万元。此外年初结转和结余601.24 7万元。

2.支出情况。本部门2019年度支出合计1878.36万元，较上年决算数减少228.29万元、减少10.84%，主要原因是基础设施建设专项经费支出预算和其他项目资金减少。较年初预算数减少525.23万元、减少38.82%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算较上年减少。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余223.06万元，较上年决算数减少134.94万元、减少37.69%，主要原因是推进项目施工进度和资金拨付。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出379.5万元，占20.2%，较年初预算数增加29.8万元，增长8.52%，主要原因是增人增资、财政追加基本支出清算。

（2）文化体育与传媒支出69.94万元，占3.72%，较年初预算数增加1.96万元，增长2.88%，主要原因是财政追加乡镇（街道）免费开放资金。

（3）社会保障与就业支出159.14万元，占8.47%，较年初预算数减少3.15万元，减少1.94%，主要原因是机构改革科室人员变动。

（4）医疗卫生与计划生育支出89.7万元，占4.78%，较年初预算数减少10.93万元，下降10.87%，主要原因是机构改革人员调出。

（5）节能环保支出34.85万元，占1.86%，较年初预算数减少54.15万元，减少60.84%，主要原因是经费支出预算结转下年。

（6）城乡社区支出299.51万元，占15.95%，较年初预算数增加291.51万元，增长3643.83%，主要原因是财政追加政府性基金支出预算291.51万元。

（7）农林水支出452.21万元，占24.07%，较年初预算数增加144.28万元，增长46.86%，主要原因是农村四旁植树指令计划及投资资金、森林抚育任务及投资计划资金、建档立卡贫困人口生态护林员补助资金。

（8）交通运输支出198.74万元，占10.58%，较年初预算数增加149.09万元，增长300.26%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出153.94万元。

（9）商业服务业等支出12.4万元，占0.66%，较年初预算数增加3.24万，主要原因是财政追加2019年度商务发展专项资金预算（茧丝绸发展资金）项目12.4万元。

（10）自然资源海洋气象等支出86.47万元，占4.6%，较年初预算数减少53.53万，主要原因是推进2017年新增建设用地有偿使用费统筹支持14个贫困区县补助资金项目。

（11）住房保障支出45.73万元，占2.43%，较年初预算数增加4.43万元，增长10.72%，主要原因是增人增支出。

（12）灾害防治及应急管理支出50.16万元，占2.67%，较年初预算数增加13.52万，增长36.89%，主要原因是财政追加2017年市级救灾补助资金（救灾分库补助、倒房重建）项目9万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出925.14万元。其中：人员经费786.65万元，较上年决算数减少93.58万元，下降9.19%，主要原因是厉行节约，减少一般性开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助、住房公积金等。公用经费138.49万元，较上年决算数减少77.97万元，减少36.02%，主要原因是厉行节约，减少办公费和差旅费。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余267.01万元，年末结转结余8.5万元。本年收入33万元，较上年决算数减少2.88万元，减少9.56%，主要原因是财政追加杉岭乡（入户道路）村社便道硬化项目资金预算30万元、地质灾害防治项目资金预算经费3万元。本年支出291.51万元，较上年决算数增加261.39万元，增长867.83%，主要原因是财政追加的  2018年“四好农村路”建设市级补助资金258.51万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计28.78万元，较年初预算数减少6.72万元，下降18.93%，较上年支出数减少2.04万元，下降6.62%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费10.44万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、道路交通安全管理、下村扶贫、村社区指导监督等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.57%，较上年支出数减少0万元，下降0%。

公务接待费18.34万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.66万元，下降26.64%，较上年支出数减少2.04万元，下降10.01%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待215批次2003人。2019年本部门人均接待费91.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出84.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待支出、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少43.8万元，减少34.23%，主要原因是厉行节约，减少办公费和差旅费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额19.89万元，其中：政府采购货物支出19.89万元。授予中小企业合同金额19.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.89万元，占政府采购支出总额的19.89%。主要用于采购歌唱“新黔江”活动物资、养老服务站设备和电脑、打印机等设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金251.5798万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金177.0633万元，从评价情况来看，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。加强了专项资金管理，提高了资金使用效率，总结了项目建设成效，查找了资金项目管理中存在的问题，积累了项目资金管理的经验，进一步提高了专项资金使用效益。

（二）绩效自评结果

1、黔江区杉岭乡毛坝村榨房至水面坡路面硬化工程建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为177.0633万元，执行数为172.7465万元，完成预算的97.56%。杉岭乡毛坝村榨房至水面坡路面硬化工程项目的实施，一是方便群众生产生活，有效排除交通安全隐患，提高了安全保障水平；二是有效改善村容村貌，营造良好宜居环境；三是近一步促进农业经济的发展、农村环境的改善以及农民收入的增加，助推了乡村振兴。

2、黔江区杉岭兴隆村雷打石至李方屋基道路硬化工程绩效目标自评综述：项目全年预算数为74.5165万元，执行数为72.753862万元，完成预算的97.63%。主要产出和效果：一是项目实施的经济效益，为我乡经济发展节约了物资运输成本；二是项目实施的社会效益方便我乡群众的出行问题和生产生活，提高安全保障水平。密切了党群干群关系；三是项目实施的生态效益，项目实施更好地适应了经济社会发展新形势的需求，保证了利民、便民工作的开展；方便了群众生产生活，带动了当地农业旅游发展。

发现的问题及原因，一是随着劳动力、建材成本的上升，硬化农村公路的成本不断增加，二是财政安排的农村公路总量偏小、补助标准偏低。下一步改进措施，一是增加硬化农村公路专项资金预算，提高农村公路新建、硬化和养护的补助标准，二是加强农村四好公路建设质量保障。

绩效目标自评具体情况见下表：

1、黔江区杉岭乡毛坝村榨房至水面坡路面硬化工程建设项目

2、黔江区杉岭兴隆村雷打石至李方屋基道路硬化工程

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79649001。