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  • 索引号 11500114009130039C/2020-06892
  • 发文字号
  • 主题分类 财政
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2020-08-24
  • 发布日期 2020-08-24
  • 文件标题 重庆市黔江区小南海镇人民政府2019年度部门决算公开说明
  • 发布机构 黔江区人民政府
  • 有效性

重庆市黔江区小南海镇人民政府2019年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

黔江区小南海镇人民政府是财政全额拨款的一级独立核算行政单位,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区(村)居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府和上级部门交办的事项。

(二)机构设置。

2019年度机构改革后,我镇设置10个行政综合办事机构,即:党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法办公室;设置7个事业单位,即:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

(三)单位构成。我单位属一级预算单位。

(四)机构改革情况。本单位涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:

一是机构改革情况。

根据2019年中共重庆市黔江区委办公室、重庆市黔江区人民政府办公室关于印发《重庆市黔江区优化完善乡镇机构设置的实施方案》(黔江委办发〔2019〕26号),撤销5个行政单位:社会事务办、食品药品监督管理所、乡村建设办、安全生产监督管理办、社会治安综合治理办。撤销5个事业单位:财政所、水利林业管理站、公共文化中心、劳动就业社会保障服务所。新增7个行政单位:党群工作办、财政办、平安建设办、应急管理办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办、综合执法办。新增6个事业单位:文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

二是财政财务调整情况。

2019年度机构改革正在推进过程中,根据本单位2019年末财政财务管理实际,2019年度决算仅反映改革前有关情况。2020年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2019年度收入总计3,737.56万元,支出总计3,737.56万元。收支较上年决算数增加721.14万元、增长23.91%,主要原因是增人增资、年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。

2019年度收入合计2,946.74万元,较上年决算数增加60.69万元,增长2.10%,主要原因是2019年度人员调资、年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。其中:财政拨款收入2,946.74万元,占100.00%。此外,年初结转和结余790.82万元。

3.支出情况。

2019年度支出合计3,049.66万元,较上年决算数增加620.57万元,增长25.55%,主要原因是财政拨款的建设项目资金增加。其中:基本支出1,448.82万元,占47.51%;项目支出1,600.84万元,占52.49%。

4.结转结余情况。

2019年度年末结转和结余687.90万元,较上年决算数增加100.58万元,增长17.13%,主要原因是年末财政追加专项项目资金较多,部分资金尚未支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,737.56万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加721.14万元,增长23.91%。主要原因是增人增资、财政年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2,805.90万元,较上年决算数增加237.01万元,增长9.23%。主要原因是本年度增人增资、年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算,财政拨款收入增加。较年初预算数增加1,269.78万元,增长82.66%。主要原因是财政年中追加安排基础设施建设专项项目经费1116.89万元等;另外由于增人调资追加人员经费和专项经费。此外,年初财政拨款结转和结余386.21万元。

2.支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,646.53万元,较上年决算数增加331.99万元,增长14.34%。主要原因是本年项目支出进度较上年增快,财政拨款项目建设资金有所增加。较年初预算数增加1,110.41万元,增长72.29%。主要原因是年中财政追加安排基础设施建设专项经费较多。

3.结转结余情况。

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余545.59万元,较上年决算数增加160.87万元,增长41.81%,主要原因是年末财政追加安排基础设施建设等专项项目资金较多,部分资金尚未支出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出702.73万元,占26.55%,较年初预算数增加97.05万元,增长16.02%,主要原因是增人增资、财政追加基本支出清算。

(2)公共安全支出0.40万元,占0.02%,较年初预算数减少0.20万元,下降33.33%,主要原因是人员变动,经费变动;严格执行年初预算,确保专款专用。

(3)文化旅游体育与传媒支出211.41万元,占7.99%,较年初预算数增加37.59万元,增长21.63%,主要原因是人员调资,人员经费增加;另外财政追加安排乡镇(街道)免费开放资金等文化专项经费支出预算。

(4)社会保障与就业支出224.42万元,占8.48%,较年初预算数减少3.93万元,下降1.72%,主要原因是人员变动,经费变动。

(5)卫生健康支出76.45万元,占2.89%,较年初预算数增加4.44万元,增长6.17%,主要原因是人员调资,经费相应增加,专项支出增大。

(6)节能环保支出33.45万元,占1.26%,较年初预算数增加33.45万元,增长0.00%,主要原因是严格执行年初预算,确保专款专用。

(7)城乡社区支出20.88万元,占0.79%,较年初预算数增加0.44万元,增长2.15%,主要原因是财政追加农村垃圾收集保洁试点经费及农村环境连片整治项目运行费等专项资金,项目支出增大。

(8)农林水支出1,061.20万元,占40.10%,较年初预算数增加692.38万元,增长187.73%,主要原因是财政追加农村四旁植树指令计划及投资资金、建档立卡贫困人口生态护林员补助资金等专项经费预算,项目支出增大。

(9)交通运输支出238.45万元,占9.01%,较年初预算数增加238.45万元,增长0.00%,主要原因是年中追加安排农村公路等基础设施建设专项项目经费支出预算。

(10)住房保障支出65.79万元,占2.49%,较年初预算数减少0.60万元,下降0.90%,主要原因是人员增减变动,支出减少。

(11)灾害防治及应急管理支出11.35万元,占0.43%,较年初预算数增加11.35万元,增长0.00%,主要原因是财政追加安排消防事务专项项目资金预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,448.82万元。其中:人员经费1,210.38万元,较上年决算数增加2.77万元,增长0.23%,主要原因是人员增加、人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助、住房公积金等。公用经费238.44万元,较上年决算数增加24.72万元,增长11.57%,主要原因是差旅费调标、机关运转经费增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余404.60万元,年末结转结余142.31万元。本年收入140.84万元,较上年决算数减少176.32万元,下降55.59%,主要原因是2019年度财政追加农村基础设施建设专项项目资金减少。本年支出403.13万元,较上年决算数增加288.57万元,增长251.89%,主要原因是年初结转结余资金在本年度基本实现支出,本年度新增政府性基金财政拨款项目支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计23.93万元,较年初预算数减少12.63万元,下降34.55%,主要原因是严格执行年初预算,确保专款专用,支出减少。较上年支出数减少9.98万元,下降29.43%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.39万元,主要用于区内因公出行、道路交通安全管理、下村扶贫、村社区指导监督等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降1.05%,主要原因是严格执行年初预算,严格公务用车管理,严格控制报销范围和标准,严格实报实销,确保专款专用,支出减少。较上年支出数增加1.98万元,增长23.54%,主要原因是本年度扶贫工作、检查工作较多,公务用车活动增加,公车运行维护成本增加。

公务接待费13.54万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.52万元,下降48.04%,主要原因是严格公务接待管理。较上年支出数减少11.96万元,下降46.90%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待315批次2,114人。2019年本部门人均接待费64.06元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.46万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出139.20万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、邮电费、差旅费、信息网络购置更新费、公务车运行维护费、公务接待支出、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加10.58万元,增长8.23%,主要原因是人员增加、机关运转费用增加以及差旅费调标。此外部分原因是由物价上涨造成。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.48万元,较上年决算数减少0.16万元,下降6.06%,主要原因是严格会议支出管理,本年度会议次数及人数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.70万元,较上年决算数减少1.15万元,下降40.35%,主要原因是本年度本单位培训次数及培训人数减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额34.01万元,其中:政府采购货物支出31.01万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额34.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额34.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、文件柜等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金206.53万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。从评价情况来看,工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析,总结项目资金管理的经验和资金使用的效益,着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。加强了专项资金管理,提高了资金使用效率,总结了项目建设成效,查找了资金项目管理中存在的问题,积累了项目资金管理的经验,进一步提高了专项资金使用效益。项目的实施,解决了群众的出行问题,方便了群众生产生活,密切了党群干群关系,为居民产业快速发展、日常生产生活提供了良好的交通运输条件。

(二)绩效自评结果

小南海镇荆竹村荆中路道路硬化工程项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:该项目数量、质量、正常使用均达到要求。项目全年预算数为189.54万元,执行数为186.57万元,完成预算的98.43%。主要产出和效果:一是方便群众生产生活,有效排除交通安全隐患;二是有效改善村容村貌,营造良好宜居环境;三是为荆竹村产业快速发展提供了良好的交通运输条件,进一步带动当地农业旅游发展,促进农业经济的发展以及农民收入的增加,助推了乡村振兴。发现的问题及原因:一是随着劳动力、建材成本的上升,硬化农村公路的成本不断增加,二是财政安排的农村公路总量偏小、总额偏低。下一步改进措施:一是增加硬化农村公路专项资金预算,提高农村公路新建、硬化和养护的补助标准,二是加强农村四好公路建设质量保障,加强道路日常维护管理。

绩效目标自评具体情况见下表:


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79856001。


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