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[索引号] 11500114009130039C/2020-06912 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[成文日期] 2020-08-24 [发布日期] 2020-08-24
[发布机构] 黔江区人民政府

重庆市黔江区人民政府城西街道办事处2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

(一)职能职责。黔江区人民政府城西街道办事处是黔江区区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区(村)居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)单位构成。我街道下设机构12个,包含6个行政机关,即党政办公室、人大办公室、经济发展科、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室、环保建设管理办公室;包含6个事业单位,即农业服务中心、公共文化中心、劳动就业社会保障服务所、水利林业管理站、流动人口管理站、财政所,其中财政所为参公事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,052.22万元,支出总计3,052.22万元。收支较上年决算数减少45.50万元、下降1.47%,主要原因是本年专项投入、基本建设项目投入较去年减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,754.74万元,较上年决算数减少293.12万元,下降9.62%,主要原因是本年专项投入、基本建设项目投入较去年减少。其中:财政拨款收入2,754.74万元,占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计3,026.19万元,较上年决算数增加28.79万元,增长0.96%,主要原因是机关事业单位职工工资调标。其中:基本支出1,567.14万元,占51.79%;项目支出1,459.05万元,占48.21%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余26.03万元,较上年决算数减少74.29万元,下降74.05%,主要原因是本年度支出情况较好。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,052.22万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少45.50万元,下降1.47%。主要原因是本年专项投入、基本建设项目投入较去年减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,702.18万元,较上年决算数减少287.12万元,下降9.60%。较年初预算数增加624.18万元,增长30.04%。主要原因是由于年中追加资金,包含黔财单【2019】调剂02620号2019年新一轮退耕还林种苗造林费1040000元,黔财单【2019】调剂02688号城西街道关云村产业发展(整合资金第二批)660000万元,黔财单【2019】调剂02274号城周森林屏障及通道绿化土地租金(补充分配第二批)505248元,黔财单【2019】调剂01408号两违整治专项经费300000元,黔财单【2019】追加01135号产业发展激励补助(林业有关工作经费)400000元等。此外,年初财政拨款结转和结余176.32万元,包含黔财单【2019】调剂00111号城西册山居委一组道路工程款350000元;黔财单【2019】调剂00157号城西街道大庄六组公路桥工程200000元,黔财单【2019】调剂01488号关云村高家当门至堡上道路工程345000元等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,853.12万元,较上年决算数减少85.72万元,下降2.92%。较年初预算数增加775.12万元,增长37.30%。主要原因是主要原因是由于年中追加资金,包含黔财单【2019】调剂02620号2019年新一轮退耕还林种苗造林费1040000元,黔财单【2019】调剂02688号城西街道关云村产业发展(整合资金第二批)660000万元,黔财单【2019】调剂02274号城周森林屏障及通道绿化土地租金(补充分配第二批)505248元,黔财单【2019】追加01135号产业发展激励补助(林业有关工作经费)400000元等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余25.37万元,较上年决算数减少74.95万元,下降74.71%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出822.87万元,占28.84%,较年初预算数增加148.10万元,增长21.95%,主要原因是本年追加专项增加。

(2)教育支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少9.00万元,下降100.00%,主要原因是今年无教育支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出78.83万元,占2.76%,较年初预算数增加1.57万元,增长2.03%,主要原因是本年追加文化专项经费。

(4)社会保障与就业支出316.58万元,占11.10%,较年初预算数增加10.23万元,增长3.34%,主要原因是退休职工健康休养费调资。

(5)卫生健康支出145.26万元,占5.09%,较年初预算数增加7.77万元,增长5.65%,主要原因是追加农村改厕专项资金。

(6)节能环保支出217.27万元,占7.62%,较年初预算数增加138.89万元,增长177.20%,主要原因是追加专项资金,

(7)城乡社区支出304.56万元,占10.67%,较年初预算数增加55.00万元,增长22.04%,主要原因是追加两违专项资金。

(8)农林水支出729.17万元,占25.56%,较年初预算数增加325.21万元,增长80.51%,主要原因是追加政府拨款收入。

(9)交通运输支出101.83万元,占3.57%,较年初预算数增加101.83万元,增长0.00%,主要原因是政府拨款收入道路建设工程款。

(10)住房保障支出63.75万元,占2.23%,较年初预算数增加0.65万元,增长1.03%,主要原因是人员变动。

(11)灾害防治及应急管理支出73.00万元,占2.56%,较年初预算数减少5.13万元,下降6.57%,主要原因是人员变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,567.14万元。其中:人员经费1,267.46万元,较上年决算数增加28.74万元,增长2.32%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费299.68万元,较上年决算数减少6.24万元,下降2.04%,主要原因是接待减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、网络费、垃圾车费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余121.16万元,年末结转结余0.65万元。本年收入52.56万元,较上年决算数减少6.00万元,下降10.25%。本年支出173.06万元,较上年决算数增加114.50万元,增长195.53%,主要原因是主要原因是本年政府性基金预算财政拨款以追加收入方式拨入。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计33.83万元,较年初预算数减少9.07万元,下降21.14%,主要原因是我街道严控三公支出。较上年支出数减少9.87万元,下降22.59%,主要原因是一是我街道认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我街道严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是我街道强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是我街道进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,主要用于主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费13.77万元,主要用于下乡扶贫、各社区村指导工作、机要文件交换、市内因公出行、各项检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降0.22%。较上年支出数减少0.31万元,下降2.20%,主要原因是我街道强化公务用车管理。

公务接待费20.06万元,主要用于接待主要用于接待接受相关部门及单位检查指导商洽等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.04万元,下降31.07%,较上年支出数减少9.56万元,下降32.28%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待438批次2,530人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费79.28元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.59万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出256.31万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、水电费、电话费、广告费。机关运行经费较上年决算数增加20.90万元,增长8.88%,主要原因是2019年我街道搬迁新办公楼购置办公设备及办公家具。此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.63万元,较上年决算数增加0.63万元,增长0.00%,主要原因是本年村干部参加街道会议补助列入会议费,上年列入其他商品与服务支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.33万元,较上年决算数增加0.49万元,增长58.33%,主要原因是人员晋升参加培训。 

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额7.51万元,其中:政府采购货物支出7.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额7.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金102.88万元;从评价情况来看,城西街道洞塘居委6组大坪至马过桥道路硬化工程及城西街道关云村周家湾至大坪道路硬化工程项目绩效自评效果良好,对项目实施的相关情况在洞塘社区、关云村及街道进行了公示,让群众充分了解项目实施的地点、里程、金额、资金来源、施工企业等,做到了公开、透明。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

黔江区项目支出绩效目标自评表

项目名称

城西街道关云村周家湾至大坪道路硬化工程

市级主管部门

重庆市扶贫办/重庆市财政局/重庆市交委…

地方主管部门

黔江区扶贫办/黔江区财政局/黔江区交委…

项目实施单位

黔江区城西街道办事处

项目资金(万元)


预算数(A)

全年执行数(B)


执行率(B/A)

年度资金总额

50.3368万元

47.5958万元


94.50%

其中:上级补助

50.3368万元

47.5958万元


94.50%

当年预算





上年结转结余

0

9.8856万元



年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

开工建设,完工投用,办结财务决算

开工建设,完工投用,办结财务决算

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

建设里程

1.178公里

1.178公里










质量指标

合格

合格

合格










时效指标

前期准备

1月

1月


建设

6月

6月


财务决算

1月

1月


成本指标

万元/公里

45

45










效益指标

经济效益指标

节约物资运输成本










社会效益指标

方便快速出行

150人

150人


保障出行安全

150人

150人






生态效益指标

减少物资运输汽车尾气排放量


减少居民进出汽车尾气排放量






可持续影响指标

项目使用寿命










满意度指标

服务对象满意度指标

居民投诉次数

0

0


负面网络舆情次数

0

0


2.绩效目标自评综述

城西街道关云村周家湾至大坪道路硬化工程项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况很好。项目全年预算数为50.3368万元,执行数为47.5958万元,完成预算的94.5%。

主要产出和效果:加快了当地产业发展,使原有的部分农产品得以顺利运输,大大减少了运输成本,提高了种植效益;方便了关云村4组100余人的生产生活和出行难问题以及出行车辆安全保障,进一步提高了出行的安全保障系数和环境质量;使关云村4组公路出行更加方便的同时,减少了车行过程的扬尘污染,减少了大气污染,保护了辖区内多数居民的身体健康。

六、专业名词解

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-79246211


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