一、部门基本情况

（一）职能职责。

黔江区水市乡人民政府是黔江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置。

我乡内设机构15个，含8个行政科室，分别是党政办、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；7个事业站所，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

（三）单位构成。

我乡2019年部门决算为乡镇汇总录入单位，为一级预算单位。我单位无下级预算单位

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：机构改革情况。根据《重庆市黔江区优化完善乡镇机构设置的实施方案》（黔江委编办【2019】58号）、《中共黔江区水市乡委员会黔江区水市乡人民政府关于调整机关科室职能职责的通知》，文件要求我乡设机构15个，含8个行政科室，分别是党政办、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；7个事业站所，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,690.02万元，支出总计2,690.02万元。收支较上年决算数减少611.75万元、下降18.53%，主要原因是村道路硬化、退耕还林等项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,856.96万元，较上年决算数减少1,065.40万元，下降36.46%，主要原因是村道路硬化、退耕还林等项目拨款收入减少。其中：财政拨款收入1,856.96万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计2,448.24万元，较上年决算数减少141.75万元，下降5.47%，主要原因是工资福利调标、农村公路建设支出等。其中：基本支出1,257.89万元，占51.38%；项目支出1,190.35万元，占48.62%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余241.78万元，较上年决算数减少470.00万元，下降66.03%，主要原因是大部分村道路硬化项目和退耕还林项目均已办理竣工结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,690.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少611.75万元，下降18.53%。主要原因是村道路硬化及退耕还林项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,828.65万元，较上年决算数减少876.62万元，下降32.40%。主要原因是2019年度追减的项目资金较多。较年初预算数减少72.68万元，下降3.82%。主要原因是2019年度上级部门财政拨款追减较多。此外，年初财政拨款结转和结余659.81万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,257.03万元，较上年决算数减少136.63万元，下降5.71%。主要原因是上年度的支出数较多为前一年的项目结余资金。较年初预算数增加355.70万元，增长18.71%。主要原因是我乡2019年新增项目资金的安排支出以及结余结转资金项目完工较多，资金支出较大。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余231.43万元，较上年决算数减少459.60万元，下降66.51%，主要原因是项目完工、竣工结算按时办理，按时支付相关项目资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出574.91万元，占25.47%，较年初预算数增加96.02万元，增长20.05%，主要原因是工资、津补贴、福利调标和增人增资。

（2）文化旅游体育与传媒支出68.53万元，占3.04%，较年初预算数增加27.47万元，增长66.90%，主要原因是年中预算调整。

（3）社会保障与就业支出241.09万元，占10.68%，较年初预算数增加19.71万元，增长8.90%，主要原因是社会保险经办机构相关费用较预算增加及退休人员调标补助部分。

（4）卫生健康支出107.99万元，占4.78%，较年初预算数减少6.06万元，下降5.31%，主要原因是年中预算调整。

（5）节能环保支出79.06万元，占3.50%，较年初预算数减少82.54万元，下降51.08%，主要原因是年中预算调整。

（6）城乡社区支出38.28万元，占1.70%，较年初预算数增加27.75万元，增长263.53%，主要原因是2019年农村垃圾收集保洁试点、农村环境连片整治等专项资金增加。

（7）农林水支出598.63万元，占26.52%，较年初预算数增加144.24万元，增长31.74%，主要原因是对村一事一议资金的支出及财政追加事业统发性工资、福利等支出。

（8）交通运输支出290.32万元，占12.86%，较年初预算数增加169.53万元，增长140.35%，主要原因是年初无预算资金，年中预算调整，街转结余资金的支出。

（9）商业服务业等支出5.00万元，占0.22%，与年初预算一致。

（10）自然资源海洋气象等支出150.00万元，占6.65%，较年初预算数减少50.00万元，下降25.00%，主要原因是年中预算调整。

（11）住房保障支出64.08万元，占2.84%，较年初预算数增加2.25万元，增长3.64%，主要原因是年中有人员调整，有新招录人员及调入人员。

（12）灾害防治及应急管理支出39.15万元，占1.73%，较年初预算数增加2.34万元，增长6.36%，主要原因是年中预算调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,257.89万元。其中：人员经费1,008.07万元，较上年决算数减少61.43万元，下降5.74%，主要原因是单位人员数有变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、事业绩效工资、住房公积金缴费等。公用经费249.82万元，较上年决算数增加74.05万元，增长42.13%，主要原因是脱贫攻坚、农村环境整治等项目开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、宣传费及部分无预算来源的职工福利费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余173.26万元，年末结转结余10.35万元。本年收入28.31万元，较上年决算数减少188.78万元，下降86.96%，主要原因是上年决算数较多为2017年街转结余，尔本年度无此部分项目资金的街转结余。本年支出191.21万元，较上年决算数减少5.12万元，下降2.61%，主要原因是当年支出较多项目为上年的结余项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计18.22万元，较年初预算数减少16.78万元，下降47.94%。较上年支出数减少12.18万元，下降40.07%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的一切费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.33万元，主要用于下村开展扶贫、指导产业发展、安全生产指导、业务指导检查等工作需求车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.33万元，增长19.00%，主要原因是脱贫攻坚、农村人居环境整治等使用公务车运行维护费有所增加。较上年支出数减少2.23万元，下降21.12%，主要原因是严格落实公务车使用规定，强化公务车运行管理。

公务接待费9.89万元，主要用于接待上级部门到我乡开展业务指导，工作检查相关的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.11万元，下降64.68%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的一切费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少9.95万元，下降50.15%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的一切费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待172批次1,978人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出248.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话费、公务车运行和维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加138.10万元，增长124.85%，主要原因是意识形态支出增加，脱贫攻坚、农村人居环境整治等相关经费的增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.19万元，较上年决算数增加1.22万元，增长125.77%，主要原因是单位参加转岗考试、继续教育等人数较多，相关费用支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额11.21万元，其中：政府采购货物支出11.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备，其中包括复印机、电脑、办公桌等办公相关用品产生的相关费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金345.93万元。一是黔江区水市乡天福新区安置点文化广场建设项目，该文化广场建设项目的实施，更好地适应经济社会发展新形势的需求，更好的加快推进乡村振兴战略实施，方便群众出行，解决了开车到水市社区的群众的停车难题，方便了群众生产生活，为群众营造良好宜居环境并为群众提供了一个很好的休闲场所，可以使群众对党和政府更加满意。；二是黔江区水市乡青龙村1组炮点至堰塘坝道路硬化工程项目，该道路硬化的实施，更好地适应经济社会发展新形势的需求，更好的加快推进乡村振兴战略实施，持续、稳步推进农村公路建设，方便群众出行、方便了群众生产生活，为群众营造良好宜居环境并有效排除交通安全隐患。

（二）绩效目标自评结果

1、黔江区水市乡天福新区安置点文化广场建设项目绩效目标自评综述：项目全年预算数178.386797万元，执行数为178.386797万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是该文化广场建设项目的实施，更好地适应经济社会发展新形势的需求，更好的加快推进乡村振兴战略实施，方便群众出行，解决了开车到水市社区的群众的停车难题，方便了群众生产生活，为群众营造良好宜居环境并为群众提供了一个很好的休闲场所，可以使群众对党和政府更加满意。二是该项目管理较为规范，项目完成效果良好，实施后达到了预期目的，满足了水市乡群众日常生活等需求，解决了居民出行停车位难找这一难题。

2、黔江区水市乡青龙村1组炮点至堰塘坝道路硬化工程项目绩效目标自评综述：项目全年预算数167.5445万元，执行数为167.5445万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该道路硬化的实施，更好地适应经济社会发展新形势的需求，更好的加快推进乡村振兴战略实施，持续、稳步推进农村公路建设，方便群众出行、方便了群众生产生活，为群众营造良好宜居环境并有效排除交通安全隐患，可以使群众对党和政府更加满意。二是该项目管理较为规范，项目完成效果良好，实施后达到了预期目的，满足了水市乡群众出行等需求，排除了居民出行的安全隐患。

绩效目标自评具体情况见下表：

1、黔江区水市乡天福新区安置点文化广场建设项目

2、水市乡青龙村1组炮点至堰塘坝道路硬化工程项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：任朝晖-79466001。