一、单位基本情况

（一）职能职责

黔江区阿蓬江镇人民政府受黔江区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成

我镇下设机构17个，包含党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法办公室10个行政机构；包含文化服务中心、劳动就业与社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心7个事业机构。

（三）本轮机构改革相关情况

根据《重庆市黔江区优化完善乡镇机构设置的实施方案》、《中共重庆市黔江区委机构编制委员会办公室关于同意阿蓬江镇机关和所属事业单位机关编制备案的通知》（黔江委编办【2019】58号）文件要求我镇下设机构17个，包含党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法办公室10个行政机构；包含文化服务中心、劳动就业与社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心7个事业机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2019年度收入总计4184.9万元，支出总计4184.9万元。收支较上年决算数增加265.17万元、增长6.77%，主要原因是2019年度追加的项目资金较多。

2.收入情况。本单位2019年度收入合计3273.05万元，较上年决算减少329.44万元，减少9.14%，主要原因是2019年度上级部门财政拨款追减较多，其中：财政拨款收入3273.05万元，占100.00%。年初结转和结余911.85万元。

3.支出情况。本单位2019年度支出合计3640.07万元，较上年决算数增加385.31万元，增长11.84%，主要原因是2019年度追加的项目资金较多财政支出相应增加，其中：基本支出1757.59万元，占48.28%；项目支出1882.48万元，占51.72%。

4.结转结余情况。本单位2019年度年末结转和结余544.84万元，较上年决算数减少13.8万元，减少2.14%，主要原因是年末财政追减，基础设施建设项目较多，导致年末结转和结余资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本单位2019年度财政拨款收入3273.05万元，较上年决算减少329.44万元，减少9.14%，主要原因是2019年度上级部门财政拨款追减较多。较年初预算数增加1218.14万元，增长59.28%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算800.86万元。此外，年初财政拨款结转和结余911.85万元。

2.支出情况。本单位2019年度支出合计3640.07万元，较上年决算数增加385.31万元，增长11.84%，主要原因是2019年度追加的项目资金较多财政支出相应增加。较年初预算数增加1585.16万元，增长77.14%。主要原因是2019年度追加安排的项目资金较多。

3.结转结余情况。本单位2019年度年末结转和结余544.84万元，较上年决算数减少13.8万元，减少2.14%，主要原因是年末财政追减，基础设施建设项目较多，导致年末结转和结余资金减少。

4.比较情况。本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出766.49万元，占21.06%，较年初预算数增加112.56万元，增长17.21%，主要原因是由于职工津补贴调标，导致工资福利支出金额增加。

（2）公共安全支出0.89万元，占0.02%，较年初预算数增加0.89万元，增长100%，主要原因是此项目为上年结转结余资金，非年初预算项目，因此年初无预算数。

（3）文化体育与传媒支出101.88万元，占2.79%，较年初预算数增加8.84万元，增长9.5%，主要原因是财政追加了2019年事业超额绩效、艰苦边远地区津贴补助资金、乡镇（街道）免费开放资金、事业统发工资性支出。

（4）社会保障与就业支出367.27万元，占10.09%，较年初预算数增加13.14万元，增长3.7%，主要原因是财政追加了2019年离退休健康休养费提标、事业统发工资性支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出150.38万元，占4.13%，较年初预算数减少12.24万元，下降7.55%，主要原因是部门项目资金未实现支出。

（6）节能环保支出63.91万元，占1.76%，较年初预算数增加6.7万元，增长11.71%，主要原因是财政追加了2019年离退休健康休养费提标、事业统发工资性支出。

（7）城乡社区支出347.04万元，占9.53%，较年初预算数增加293.71万元，增长550.74%，主要原因是追加农村公路项目资金较多。

（8）农林水支出829.5万元，占22.79%，较年初预算数增加299.71万元，增长56.57%，主要原因是主要原因是人员增加，财政追加事业统发工资性支出。

（9）交通运输支出844.34万元，占23.19%，较年初预算数增加844.34万元，增长100%.主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算844.34万元。

（10）商业服务业等支出17万元，占0.48%，较年初预算数增加17万元，增长100%，主要原因是当年追加2019年度商务发展专项资金预算（茧丝绸发展资金）17万元。

（11）自然资源海洋气象等支出3万元，占0.08%，较年初预算数保持不变。

（12）住房保障支出89.05万元，占2.45%，较年初预算数增加8.42万元，增长10.44%，主要原因是人员调入，公积金支出增加。

（13）灾害防治及应急管理支出59.32万元，占1.63%，较年初预算数减少7.91万元，下降11.77%，主要原因是综治安全及购买警务服务专项经费等项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出1757.59万元。其中：人员经费1492.57万元，较上年决算数增加19.16万元，增长1.3%，主要原因是人员津补贴调标，支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费265.02万元，较上年决算数增加26.22万元，增长10.98%，主要原因是我单位人员增加导致日常公用经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、网络费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余274.35万元，年末结转结余31.68万元。本年收入66.79万元，较上年决算数减少10.36万元，下降13.43%，主要原因是2019年土地出让金收益-2018年群测群防人员区级补助经费5.76万元、2016-2019年地质灾害防治项目资金5.04万元、村级集体经济发展资金（第二批涉农整合）50万元、石合村农体工程（深度贫困村）5.99万元。本年支出282.47万元，较上年决算数增加224.95万元，增长391.08%，主要原因是当年支出较多项目为上年结余项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本单位“三公”经费支出共计20.82万元，较年初预算数增加5.82万元，增长38.8%，较上年支出数减少4.18万元，下降16.32%。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费10.7万元，主要用于主要用于下村扶贫、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.7万元，增长52.86%，主要原因是公务车车辆维修维护费增加。较上年支出数增加0.84万元，增长8.52%，主要原因是公务车车辆维修维护费增加。

公务接待费10.12万元，主要用于接待主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.12万元，增长26.5%，主要原因是财政体制调整，要求实行年初不足额预算，待激励性转移支付下达后补预算的不足。较上年支出数减少5.02万元，下降33.16%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待310批次2529人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本单位人均接待费40元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本单位机关运行经费支出202.54万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、三公经费、水电费、电话费等。机关运行经费较上年决算数增加62.25万元，增长44.37%，主要原因是我单位人员增加和“三公”经费增加导致机关运行经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额81.38万元，其中：政府采购货物支出81.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.38万元，占政府采购支出总额的100%。 主要用于采购电脑、打印机、复印机、空调等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对阿蓬江镇青杠村4组长沟坝至杨家湾村道硬化工程项目开展了绩效评价，涉及资金130.9243万元，从评价情况来看，该项目程序上合规、施工组织中有质量和安全保障，按时按进度按质量地保证了工程的完成。

（二）绩效自评结果

阿蓬江镇青杠村4组长沟坝至杨家湾村道硬化工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1、计划工期内按时按质100%完成；2、混凝土路面数量100%完成，隐蔽工程涵管数量由现场代表确认，并在结算资料中反映；3、混凝土路面质量由区交委检测中心出具检测报告，隐蔽工程质量由现场代表确认，并在结算资料中反映。本项目区交委委托重庆正达工程咨询有限公司备案金额201.8019万元，经重庆正平工程造价咨询有限责任公司审定后预算备案金额为137.8132万元，邀约工程发包价为财政预算备案金额下浮5%，即130.9243万元。最终与该项目施工单位为重庆市重强建筑工程有限公司签订的合同价为130.9243万元。共计节约70.8776万元。。

主要产出和效果：一是该项目属于黔江区2018年交通基础设施建设提升行动四好农村路建设计划，该项目实施后，有利于保证生产、生活活动的进行,为青杠村经济的发展、农民生活直接服务；方便了资源的运输,降低了车辆的运营成本，促进农业产业结构的调整，有利于青杠村资源的进一步开发，促进农业生产区域化，带动青杠村产业经济的发展；有利于促进青杠村发展乡村旅游，推动乡村旅游振兴战略的实施，充分发挥交通在脱贫攻坚中的支撑性作用。二是该项目有利于健全全镇的农村公路网络,保证资源的均衡流动,进一步加快阿蓬江的建设，同时进一步发挥以强带弱的辐射功能,农村城镇节点的结构得到了优化,项目建设方便青杠村村民的出行，改善青杠村村民的生活条件，缩小城乡差距，维护社会公平，共享发展成果，路面硬化后也保障了该路段的道路交通安全。

发现的问题及原因：一是绩效指标设定未能充分说明绩效目标实现程度；二是未能有效控制分配资金散碎问题。在下一步的改进措施上要侧重于绩效指标的设定要科学、合理、准确；在绩效预算编报上要能够有效控制分配的散碎资金。

下一步改进措施：一是侧重加强项目绩效信息的收集，完善信息反馈机制，二是有效利用绩效信息建立健全奖惩机制和责任机制。

绩效目标自评具体情况见下表：

附表1

项目管理绩效评价表

附表2

项目结果绩效评价表

附表3

项目绩效评价综合意见表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：79573001