一、部门基本情况

（一）职能职责。黔江区人民政府城南街道办事处是黔江区区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置。我街道下设机构16个，包含9个行政机关，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室；包含7个事业单位，即农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法大队、社区事务服务中心、社区建设服务中心。

（三）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据2019年中共重庆市黔江区委办公室、重庆市黔江区人民政府办公室关于印发《重庆市黔江区优化完善乡镇机构设置的实施方案》（黔江委办发〔2019〕26号），撤销1个行政单位：综治办；撤销2个事业单位：水利林业站、流动人口管理站。新增4个行政单位：党群办公室、财政办公室、平安建设办公室、应急管理办公室；新增4个事业单位：退役军人服务站、综合执法大队、社区事务服务中心、社区建设服务中心。二是财政财务调整情况。2019年度机构改革正在推进过程中，根据本单位2019年末财政财务管理实际，2019年度决算仅反映改革前有关情况。2020年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,673.55万元，支出总计3,673.55万元。收支较上年决算数增加378.99万元、增长11.50%，主要原因是主要原因是2019年度追加的项目资金较多。

2.收入情况。2019年度收入合计2,792.62万元，较上年决算数减少493.32万元，下降15.01%，主要原因是单位项目数量减少。其中：财政拨款收入2,792.62万元，占100.00%；此外，年初结转和结余880.93万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,445.35万元，较上年决算数增加521.11万元，增长17.82%，主要原因是主要原因是2019年度追加的项目资金较多。其中：基本支出1,370.24万元，占39.77%；项目支出2,075.10万元，占60.23%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余228.21万元，较上年决算数减少142.11万元，下降38.37%，主要原因是2019年较2018年资金相对紧缺，且支付进度更快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,673.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加378.99万元，增长11.50%。主要原因是2019年度追加的项目资金较多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,471.28万元，较上年决算数减少634.77万元，下降20.44%。主要原因是单位项目数量减少。较年初预算数增加537.77万元，增长27.81%。主要原因是年中追加安排四好农村路”建设市级补助资金218万元、李家溪易地扶贫搬迁安置点后续产业项目进场公路建设资金310万元。此外，年初财政拨款结转和结余553.60万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,807.99万元，较上年决算数减少45.61万元，下降1.60%。主要原因是压缩了项目支出。较年初预算数增加874.48万元，增长45.23%。主要原因是2019年度追加的项目资金较多。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余216.89万元，较上年决算数减少44.18万元，下降16.92%，主要原因是2019年支出进度较快。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出689.87万元，占24.57%，较年初预算数增加98.67万元，增长16.69%，主要原因是庆祝新中国成立70周年活动支出、增人增资和津补贴调标。

（2）公共安全支出5.80万元，占0.21%，较年初预算数减少2.00万元，下降25.64%，主要原因是将该笔资金调剂到住户调查专项资金和意识形态专项资金各1万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出69.63万元，占2.48%，较年初预算数增加1.30万元，增长1.90%，主要原因是追加了公共文化中心2019年免费开放日常运行经费、津补贴调标资金、事业统发工资等。

（4）社会保障与就业支出309.56万元，占11.02%，较年初预算数增加24.72万元，增长8.68%，主要原因是财政追加了2018年离退休人员健康休养费调标资金、事业统发工资等。

（5）卫生健康支出97.51万元，占3.47%，较年初预算数增加2.58万元，增长2.72%，主要原因是财政追加了职工医疗保险和事业统发工资。  

（6）节能环保支出103.12万元，占3.67%，较年初预算数增加58.79万元，增长132.62%，主要原因是财政追加了退耕还林种苗造林费和协作统发工资等。

（7）城乡社区支出374.77万元，占13.35%，较年初预算数增加44.77万元，增长13.57%，主要原因是财政追加了棚户区改造资金等。

（8）农林水支出802.16万元，占28.57%，较年初预算数增加381.26万元，增长90.58%，主要原因是上级追加项目款以及统发工资清算资金。

（9）交通运输支出221.70万元，占7.90%，较年初预算数增加221.70万元，增长0.00%。

（10）住房保障支出104.13万元，占3.71%，较年初预算数增加41.94万元，增长67.44%，主要原因是上级追加了2018年农村危房改造中央补助资金、人居环境及危旧房改造配套资金、职工公积金等。

（11）灾害防治及应急管理支出29.75万元，占1.06%，较年初预算数增加0.76万元，增长2.62%，主要原因是追加了统发工资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,370.24万元。其中：人员经费1,175.60万元，较上年决算数减少9.15万元，下降0.77%，主要原因是人员调出，人员开支减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费194.64万元，较上年决算数增加0.72万元，增长0.37%，主要原因是业务增加，办公用品物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、网络费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余327.33万元，年末结转结余11.32万元。本年收入321.35万元，较上年决算数增加141.46万元，增长78.64%，主要原因是财政追加棚户区改造项目、四好公路等资金，较上年决算数增加566.72万元，增长802.27%，主要原因是支付了棚户区改造项目资金、公路进度款等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.05万元，较年初预算数减少27.82万元，下降73.46%，较上年支出数减少9.57万元，下降48.78%，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费5.37万元，主要用于主要用于下村扶贫、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少5.13万元，下降48.86%，主要原因是强化公务用车管理。同上年决算数（5.35万元）相比，基本持平。

公务接待费4.69万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少22.68万元，下降82.86%，较上年支出数减少9.58万元，下降67.13%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待150批次1,050人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费44.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出145.54万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、三公经费、水电费、电话费等。机关运行经费较上年决算数增加14.13万元，增长10.75%，主要原因：一是2019年是新中国成立70周年，我单位为参加区上统一组织安排的“庆祝新中国成立70周年歌唱比赛”，为职工统一购买了服装；二是农村环境整治活动增加、劳务费增加、食堂费用等增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.11万元，较上年决算数减少0.05万元，下降31.25%，主要原因是本年度举办会议次数减少；本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.07万元，较上年决算数减少1.41万元，下降95.27%，主要原因是本年度本年度未举办大型培训活动。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额26.56万元，其中：政府采购货物支出26.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.27万元，占政府采购支出总额的98.91%。主要用于采购主要用于采购电脑、办公用品、文件柜、打复印机、劳务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对2个项目开展了绩效自评，涉及资金339.6876万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金247.2587万元，从评价情况来看，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议，加强了专项资金管理，提高了资金使用效率，总结了项目建设成效，查找了资金项目管理中存在的问题，积累了项目资金管理的经验，进一步提高了专项资金使用效益。

（二）绩效自评结果

城南街道雷打树垭口至庙垭口工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为247.2587万元，执行数为190万元，完成预算的76.7%。城南街道雷打树垭口至庙垭口路面硬化工程的实施方便了群众生产生活，促进了农村经济的发展。发现的问题是硬化农村公路的成本越来越高，财政安排的农村公路总量小、补助标准低。下一步需增加硬化农村公路专项资金预算，提高农村公路新建、硬化和养护的补助标准，加强农村公路建设质量保障。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79333113。