一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。　　

2、研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。　　

3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。　　

4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

5、抓好全乡精神文明和民主法制建设。

6、抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7、抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

五里乡党政机关设置包括人大办、政府办、社会事务办、党委办、综治办等5个行政机构，财政所、农业服务中心、社会保障所、文化服务中心、水利林业站等5个全额拨款事业机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计2353.02万元，支出总计2597.22万元。收入较上年减少67.56万元，支出较上年决算数减少176.64万元。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计2353.02万元，较上年决算减少67.56万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计2597.22万元，较上年决算数减少176.64万元。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余561.78万元，较上年决算数减少244.2万元，减少30.29%，主要原因是预算调整及工程项目尚未办理结算造成。

5.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出510.81万元，占19.66%，较年初预算数增加54.43万元，增长10.65%，主要原因是由决算口径改变将年终绩效考核调整至该项目核算。

（2）文化体育与传媒支出59.73万元，占2.3%，较年初预算数增加1.6万元，增长2.75%。

（3）社会保障与就业支出174.03万元，占6.7%，较年初预算数减少8.93万元，减少4.88%，主要原因是由于退休职工增加及退休职工健康休养费调标引起。

（4）医疗卫生与计划生育支出81.76万元，占3.15%，较年初预算数减少8.83万元，下降9.75%，主要原因是人员调动引起薪资变化造成。

（5）节能环保支出256.06万元，占9.86%，较年初预算数增加255.86万元，增长1279.3%，主要是由于区级调整预算增加石漠化项目工程款造成。

（6）城乡社区支出150.21万元，占5.78%，较年初预算数增加148.86万元，增长110.27%，主要原因是由于追加城乡社区项目支出造成。

（7）农林水支出1038.93万元，占40%，较年初预算数增加692.46万元，增长199.86%，主要原因是追加农林水项目支出造成。

（8）交通运输支出234.24万元，占9.02%，较年初预算数增加234.24万元，增长100.00%，主要原因是追加交通运输项目支出。

（9）住房保障支出55.21万元，占2.13%，较年初预算数增加2.31万元，增长4.37%，主要是由于人员调整造成。

（10）灾害防治及应急管理支出36.23万元，占比1.39%，较年初预算数减少0.39万元，减少1%，主要是由于人员调整造成。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2458.94万元。其中：人员经费928.96万元，较上年决算数增加13.48万元，增加1.47%，主要原因是在职人员退休及人员调动引起。公用经费183.39万元，较上年决算数减少38.64建议修改为万元，减少17.4%，主要原因是由于本年度人我部门厉行节约减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费13.97万元、印刷费14.76万元、咨询费0.9万元、电费6.55万元、邮电费13.95万元、差旅费48.3万元、公务接待13.4万元、公务员交通补助30.6万元等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余122.13万元，年末结转结余12.16万元。本年收入28.32万元，较上年决算数减少85.65万元，减少74.15%，本年支出138.29万元，较上年决算数增加36.49万元，增长35.85%，主要原因是部门追加基金项目支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计20.14万元，较年初预算数减少14.4万元，下降41.69%，较上年支出数减少2.16万元，下降9.69%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费7万元，主要用于车辆燃油费用，保险费用及维修费用。费用支出较年初预算数减少5.6万元，下降44.45%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费13.14万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.8万元，下降40.11%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待340批次2999人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.27万元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出159万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费，接待费等。机关运行经费较上年决算数增加5.63万元，增长3.67%，主要原因是由于本年度人居环境综合整治、河道清理等突击任务较多临时聘请人员劳务费用支出较大引起。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有应急保障用车辆3辆，其他用车主要是用于应急事件处理、道路交通安全巡逻、集镇道路保洁等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额35.7万元，其中：政府采购货物支出35.7万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金88.03万元。从评价情况来看，项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了群众的需求。

(二) 绩效目标自评结果。

五里乡海洋村邱家槽肉牛产业建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为66.78万元，执行数为64.66万元，完成预算的96.83%。主要产出和效果：五里乡海洋村邱家槽肉牛产业建设项目的实施，更好地适应经济社会发展新形势的需求，带动群众发展产业促进群众增收，可以使群众对党和政府更加满意。

存在的问题：绩效评价指标体系还不完善；对绩效评价工作的认识不够；人员素质有待进一步提高。

下一步工作措施：完善绩效评价指标体系；加大宣传力度，树立绩效管理理念；加强学习培训，提升业务能力。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79490001