一、部门基本情况

（一）职能职责。

黔江区沙坝镇人民政府受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置。

沙坝镇政府机关设置10个综合行政办事机构，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心7个事业机构。

（三）单位构成。

黔江区沙坝镇人民政府是财政拨款的一级独立预算行政单位。

（四）机构改革情况。

根据中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅印发《关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）、《中共重庆市委机构编制委员会关于调整完善乡镇（街道）机构名称等事项的通知》（渝委编委〔2019〕3号）规定，沙坝镇综合办事机构调整为10个，分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；事业单位调整为7个，分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,325.25万元，支出总计3,325.25万元。收支较上年决算数增加930.59万元、增长38.86%，主要原因是人员调资，财政追加资金。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,484.78万元，较上年决算数增加127.02万元，增长5.39%，主要原因是人员调资，财政追加资金。其中：财政拨款收入2,484.78万元，占100.00%。此外，年初结转和结余840.46万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,218.69万元，较上年决算数增加1,258.45万元，增长64.20%，主要原因是本年度工程项目增多导致支出增加。其中：基本支出1,268.83万元，占39.42%；项目支出1,949.85万元，占60.58%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余106.56万元，较上年决算数减少327.86万元，下降75.47%，主要原因是项目支出力度加大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,325.25万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加930.59万元，增长38.86%。主要原因是人员工资变动，农村公路建设等上级补助专项资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,457.42万元，较上年决算数增加167.50万元，增长7.31%。主要原因是人员调资，财政追加资金。较年初预算数增加973.71万元，增长65.63%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余482.46万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,833.43万元，较上年决算数增加931.03万元，增长48.94%。主要原因是人员调资和人员变动以及项目经费支出增加。较年初预算数增加1,349.72万元，增长90.97%。主要原因是人员调资和人员变动以及项目经费支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余106.46万元，较上年决算数减少317.96万元，下降74.92%，主要原因是加大了对项目经费的支出力度。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出574.31万元，占20.27%，较年初预算数增加67.84万元，增长13.39%，主要原因是政策性调资等支出增加。

（2）国防支出58.17万元，占2.05%，较年初预算数增加58.17万元，增长0.00%，主要原因是民防疏散基地项目建设加大了资金使用力度。

（3）文化旅游体育与传媒支出84.95万元，占3.00%，较年初预算数增加2.88万元，增长3.51%，主要原因是使用了年中追加的公共文化中心绩效经费。

（4）社会保障与就业支出193.13万元，占6.82%，较年初预算数减少43.45万元，下降18.37%，主要原因是离退休人员健康休养费指标追减。

（5）卫生健康支出173.20万元，占6.11%，较年初预算数减少1.33万元，下降0.76%，主要原因是指标追减。

（6）节能环保支出141.98万元，占5.01%，较年初预算数增加141.98万元，增长100.00%，主要原因是退耕还林，农村环境整治项目使用了集中支付结余资金。

（7）城乡社区支出20.00万元，占0.71%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（8）农林水支出967.23万元，占34.14%，较年初预算数增加576.58万元，增长147.60%，主要原因是年中追加了各类项目资金。

（9）交通运输支出536.56万元，占18.94%，较年初预算数增加536.56万元，增长100.00%，主要原因是年中调剂基础设施项目建设资金。

（10）住房保障支出75.49万元，占2.66%，较年初预算数增加12.07万元，增长19.03%，主要原因是人员变动，公积金增加。

（11）灾害防治及应急管理支出8.41万元，占0.30%，较年初预算数减少1.59万元，下降15.90%，主要原因是年末指标追减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,268.83万元。其中：人员经费1,089.52万元，较上年决算数减少47.67万元，下降4.19%，主要原因是离退休人员健康休养费在2020年支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费179.31万元，较上年决算数增加37.72万元，增长26.64%，主要原因是机关专项工作增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余358.00万元，年末结转结余0.10万元。本年收入27.36万元，较上年决算数减少40.48万元，下降59.67%，主要原因是本年度政府性基金用于项目建设补助数减少。本年支出385.26万元，较上年决算数增加327.42万元，增长566.08%，主要原因是用于乡村基础设施建设。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计14.01万元，较年初预算数减少5.99万元，下降29.95%，主要原因是进一步规范了公务接待开支，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加2.44万元，增长21.09%，主要原因是本年度公务车维修费用有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，无人出国（境）。

公务车购置费0.00万元，不存在车辆购置支出。

公务车运行维护费8.11万元，主要用于村级工作检查、项目查看等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.89万元，下降18.90%，主要原因是严格落实公车使用规定，进一步落实厉行节约要求。较上年支出数增加2.75万元，增长51.31%，主要原因是本年度公务车维修费用有所增加。

公务接待费5.90万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.10万元，下降41.00%，较上年支出数减少0.31万元，下降4.99%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待151批次1,049人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费56.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出138.44万元，机关运行经费主要用于办公费，公务车运行维护费，邮电费，劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加28.63万元，增长26.07%，主要原因是机关专项工作增加导致运行经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.87万元，较上年决算数减少1.22万元，下降23.97%，主要原因是本年度人员外出培训较去年次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额20.82万元，其中：政府采购货物支出20.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用电脑、打印机、空调、桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金201.07万元，从评价情况来看，预算管理效果良好，基本实现预期目标。

（二）绩效自评结果

脉东社区1组蔬菜基地基础设施建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为52万元，执行数为50.74万元，完成预算的97.58%。主要产出和效果：一是改善了沙坝镇脉东社区1组蔬菜基地基础设施条件，二是满足了群众出行、产业发展上的生产、运输等需求，密切了党群干群关系。发现的问题及原因，一是管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不完善，二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施，一是完善绩效评价工作制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

绩效目标自评具体情况见下表：

石桥村庙坪至梨儿坪路面硬化工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为149.07万元，执行数为143.73万元，完成预算的96%。主要产出和效果：一是为石桥村产业发展创造了良好的交通运行条件，二是解决了当地村民的出行问题，方便群众生产生活。发现的问题及原因，一是管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不完善，二是对绩效评价工作的认识不够。下一步改进措施，一是完善绩效评价工作制度，二是加大宣传力度，树立绩效管理理念。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

黔江区沙坝镇人民政府联系电话：023-79617001