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[索引号] 11500114009130039C/2020-06955 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[发布机构] 黔江区人民政府
[成文日期] 2020-08-25 [发布日期] 2020-08-25

重庆市黔江区白石镇人民政府2019年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。黔江区白石镇人民政府受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区(村)居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府和上级部门交办的事项。

(二)机构设置。本单位是国家综合事务管理机构,下设党政办、党群办、经济发展办、民政社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、人大办等9个行政机构,以及农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、乡村建设服务中心、综合行政执法大队、文化服务中心、特色产业服务中心、退役军人服务站等7个事业机构。

(三)机构改革情况。本单位涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况:本单位本次机构改革新增党群办、平安建设办、财政办、应急管理办等4个行政机构,撤销综治办1个行政机构;新增乡村建设服务中心、综合行政执法大队、特色产业服务中心、退役军人服务站4个事业机构,撤销水利林业站、财政所2个事业机构。二是财政财务调整情况:本次决算仅反映机构改革前的财务情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,975.18万元,支出总计2,975.18万元。收支较上年决算数增加404.14万元、增长15.72%,主要原因是2019年度追加的项目资金支出较多。

2.收入情况。2019年度收入合计2,291.03万元,较上年决算数减少106.67万元,下降4.45%,主要原因是全面落实党中央过“紧日子”的要求,精打细算,厉行节约,不断优化支出结构,大力压减非急需、非刚性和一般性支出,加大结余结转资金盘活力度。其中:财政拨款收入2,291.03万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余684.15万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,526.98万元,较上年决算数增加188.84万元,增长8.08%,主要原因是农村道路交通、农村人居环境政治、乡村振兴、保障和改善民生等项目增加。其中:基本支出1,171.67万元,占46.37%;项目支出1,355.31万元,占53.63%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余448.20万元,较上年决算数增加215.30万元,增长92.44%,主要原因是部分项目资金按进度正常结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,975.18万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加404.14万元,增长15.72%。主要原因2019年度追加的项目资金支出较多。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,169.67万元,较上年决算数减少100.67万元,下降4.43%。全面落实党中央过“紧日子”的要求,精打细算,厉行节约,不断优化支出结构,大力压减非急需、非刚性和一般性支出。较年初预算数增加850.79万元,增长64.51%。主要原因是较年初农村道路交通、农村人居环境政治、乡村振兴、保障和改善民生等项目增加。此外,年初财政拨款结转和结余288.20万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,011.49万元,较上年决算数减少199.29万元,下降9.01%。主要原因是全面落实党中央过“紧日子”的要求,精打细算,厉行节约,不断优化支出结构,大力压减非急需、非刚性和一般性支出。较年初预算数增加459.71万元,增长29.62%。主要原因是较年初农村道路交通、农村人居环境政治、乡村振兴、保障和改善民生等项目增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余446.38万元,较上年决算数增加279.48万元,增长167.45%,主要原因是部分项目资金按进度正常结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出747.33万元,占37.15%,较年初预算数增加142.93万元,增长23.65%,主要原因是工资、津补贴、福利调标和增人增资以及年中项目追加。

(2)教育支出1.20万元,占0.06%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格执行预算管理,无预算不支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出100.35万元,占4.99%,较年初预算数增加7.48万元,增长8.05%,主要原因是年中追加公共文化中心免费开放经费及文化活动经费7.48万元

(4)社会保障与就业支出95.79万元,占4.76%,较年初预算数增加4.48万元,增长4.91%,主要原因是由于退休职工增加及退休职工健康休养费调标。

(5)卫生健康支出34.21万元,占1.70%,较年初预算数减少18.90万元,下降35.59%,主要原因是严格执行预算管理,强化支出管控,全面落实过“紧日子”要求。

(6)节能环保支出95.43万元,占4.74%,较年初预算数增加9.77万元,增长11.41%,主要原因是年中追加节能环保项目。

(7)城乡社区支出33.37万元,占1.66%,较年初预算数减少69.00万元,下降67.40%,主要原因是严格执行预算管理,强化支出管控,全面落实过“紧日子”要求。

(8)农林水支出542.30万元,占26.96%,较年初预算数增加117.41万元,增长27.63%,主要原因是主要是年中追加乡村振兴、农村人居环境政治、病虫害防治等项目。

(9)交通运输支出285.58万元,占14.20%,较年初预算数增加260.26万元,增长1,027.88%,主要原因是年中追加安排公路等基础设施建设支出。

(10)商业服务业等支出21.20万元,占1.05%,较年初预算数增加21.20万元,增长0.00%,主要原因是严格执行预算管理,无预算不支出。

(11)住房保障支出6.23万元,占0.31%,较年初预算数减少3.77万元,下降37.70%,主要原因是严格执行预算管理,强化支出管控,全面落实过“紧日子”要求。

(12)灾害防治及应急管理支出48.46万元,占2.41%,较年初预算数减少12.11万元,下降19.99%,主要原因是严格执行预算管理,强化支出管控,严格控制与灾害防治及应急管理无关支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,171.67万元。其中:人员经费976.46万元,较上年决算数增加51.97万元,增长5.62%,主要原因是在职人员增加及人员工资调标。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、事业绩效工资、住房公积金缴费等。公用经费195.21万元,较上年决算数增加20.60万元,增长11.80%,主要原因是人居环境政治、扶贫攻坚、市政保洁等项目增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、宣传费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余395.95万元,年末结转结余1.82万元。本年收入121.36万元,较上年决算数减少6.00万元,下降4.71%,主要原因是较上年项预算基金减少6万元。本年支出515.49万元,较上年决算数增加388.13万元,增长304.75%,主要原因是本年支出年初基金结转结余资金。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计24.98万元,较年初预算数减少3.38万元,下降11.92%,较上年支出数减少0.15万元,下降0.60%。主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的一切费用一律由接待对象自行支付。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用及公务车购置费用。公务车运行维护费7.15万元,主要用于应急保证、安全生产指导、业务指导检查等工作需求车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.98万元,下降29.42%。较上年支出数减少0.02万元,下降0.28%。主要原因是严格公务车管理,减少公务车出行频率,公车运行维护成本。公务接待费17.83万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.39万元,下降2.14%。较上年支出数减少0.13万元,下降0.72%,主要原因是强化公务接待管理,严控接待标准、人数、公务接待范围。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待298批次2,795人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费63.81元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.38万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出151.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费。机关运行经费较上年决算数增加15.00万元,增长11.01%,主要原因是本年人居环境整治、扶贫攻坚、乡村振兴等项目办公费、电费、印刷费等增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.14万元,较上年决算数增加2.63万元,增长515.69%,主要原因是主要原因是单位人大会议相关费用支出增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.99万元,较上年决算数增加0.02万元,增长2.06%,主要原因是本年度主要原因是单位参加转岗考试、继续教育、相关技能培训等人数较多。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额29.46万元,其中:政府采购货物支出29.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额29.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购其中包括办公设备、办公桌椅等办公相关用品产生的相关费用。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评。其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金107.61万元,从评价情况来看,工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析,总结项目资金管理的经验和资金使用的效益,着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。加强了专项资金管理,提高了资金使用效率,总结了项目建设成效,查找了资金项目管理中存在的问题,积累了项目资金管理的经验,进一步提高了专项资金使用效益。项目的实施,解决了群众的出行问题,方便了群众生产生活,密切了党群干群关系,有利于群众出行。

(二)绩效自评结果

白石乡复兴村4组牛场至旧屋基路面通畅工程建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为108.67万元,执行数为107.61万元,完成预算的98.59%。主要产出和效果:黔江区白石乡复兴村4组牛场至旧屋基路面通畅工程建设项目的实施,更好地适应经济社会发展新形势的需求,带动群众发展产业促进群众增收,方便了群众出行,增加了群众的认可度。

黔江区项目支出绩效目标自评表

项目名称

黔江区白石乡复兴村4组牛场至旧屋基路面通畅工程

市级主管部门

区财政局

地方主管部门

黔江区交通局

项目实施单位

白石镇人民政府


项目资金(万元)


预算数(A)

全年执行数(B)


执行率(B/A)

年度资金总额

108.67万元

107.14万元


98.59%

其中:上级补助

108.67万元

107.61万元


98.59%

当年预算





上年结转结余





年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

2018年11月开工建设,2019年3月完工投用,2019年5月办结财务决算

2018年11月开工建设,2019年3月完工投用,2019年5月办结财务决算

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

建设里程

2.415公里

2.415公里










质量指标

合格

合格

合格










时效指标

前期准备

12月

12月


建设

1月

1月


财务决算

5月

5月


成本指标

万元/公里

45

45










效益指标

经济效益指标

节约物资运输成本










社会效益指标

方便快速出行

1500人

1500人


保障出行安全

1500人

1500人






生态效益指标

减少物资运输汽车尾气排放量


减少居民进出汽车尾气排放量






可持续影响指标

项目使用寿命










满意度指标

服务对象满意度指标

居民投诉次数

0

0


负面网络舆情次数

0

0


说明

请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.定量指标,填写本单位实际完成数。

2.定性指标指根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79640001 


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