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[索引号] 11500114009130039C/2020-06985 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[发布机构] 黔江区人民政府
[成文日期] 2020-09-01 [发布日期] 2020-09-01

黔江区白土乡人民政府2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

(一)职能职责

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定,贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2.负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,促进各项社会事业的发展;维护一切经济单位和个人的合法权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.负责本行政区域内的经济管理、农村基础设施建设、农业生产和综合开发等工作;负责对辖区内村级财务的指导和监管工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。

4.向本乡党委、人民代表大会报告工作,并指导各村(社区)的工作,抓好基层政权建设。

5.完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位内设机构9个,其中包括5个行政科室,人大办、党委、政府、财政办、计生办;4个事业科室,农业服务中心、林业站、劳动就业与社会保障服务所、公共文化中心。

(三)单位构成

我乡2019年部门决算为乡镇汇总录入单位,为一级预算单位。我单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,190.25万元,支出总计2,190.25万元。收支较上年决算数减少32.06万元、下降1.44%,主要原因是我单位2019年一般公共预算减少。

2.收入情况。2019年度收入合计1,530.14万元,较上年决算数减少612.54万元,下降28.59%,主要原因是2019年本单位一般公共预算减少。其中:财政拨款收入1,530.14万元,占100.00%。此外,年初结转和结余660.11万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,113.00万元,较上年决算数增加284.76万元,增长15.58%,主要原因是我单位2019年结余结转项目资金较多,年初财政拨款结转和结余394.07万元。其中:基本支出1,000.72万元,占47.36%;项目支出1,112.28万元,占52.64%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余77.25万元,较上年决算数减少316.82万元,下降80.40%,主要原因是项目完工、竣工结算按时办理,按时支付相关项目资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,190.25万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少32.06万元,下降1.44%。主要原因是2019年度一般公共预算项目资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,435.98万元,较上年决算数减少637.30万元,下降30.74%。主要原因是2019年度一般公共预算项目资金减少。较年初预算数增加425.38万元,增长42.09%。主要原因是年中追加工资福利调标、基层政权建设、基本清算等资金。此外,年初财政拨款结转和结余394.86万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,773.39万元,较上年决算数增加14.55万元,增长0.83%。主要原因是农村公路建设支出较多。较年初预算数增加762.79万元,增长75.48%。主要原因是我乡2019年新增项目资金的安排支出以及结余结转资金项目完工较多,资金支出较大。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余57.45万元,较上年决算数减少336.62万元,下降85.42%,主要原因是项目完工、竣工结算按时办理,按时支付相关项目资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出557.99万元,占31.46%,较年初预算数增加123.19万元,增长28.33%,主要原因是工资、津补贴、福利调标和增人增资。

(2)教育支出0.20万元,占0.01%,较年初预算数增加0.20万元,增长0.00%,主要原因是预算资金全部支出,无结余。

(3)文化旅游体育与传媒支出51.18万元,占2.89%,较年初预算数增加0.90万元,增长1.79%,主要原因是年中预算调整。

(4)社会保障与就业支出136.09万元,占7.67%,较年初预算数减少1.41万元,下降1.03%,主要原因是人员退休、调动。

(5)卫生健康支出123.82万元,占6.98%,较年初预算数增加17.77万元,增长16.76%,主要原因是年中预算调整。

(6)节能环保支出48.00万元,占2.71%,较年初预算数增加48.00万元,增长0.00%,主要原因是创建市级卫生乡镇相关费用增加。

(7)城乡社区支出14.40万元,占0.81%,较年初预算数增加14.40万元,增长0.00%,主要原因是年初预算资金全部支出,无结余。

(8)农林水支出584.36万元,占32.95%,较年初预算数增加345.80万元,增长144.95%,主要原因是对村级一事一议资金的支出及财政追加事业统发性工资、福利等支出。

(9)交通运输支出180.48万元,占10.18%,较年初预算数增加180.48万元,增长0.00%,主要原因是年初预算资金全部支出,无结余。

(10)住房保障支出75.37万元,占4.25%,较年初预算数增加31.97万元,增长73.66%,主要原因是我单位2019年人员调动、新增。

(11)灾害防治及应急管理支出1.50万元,占0.08%,较年初预算数增加1.50万元,增长0.00%,主要原因是年初预算资金全部支出,无结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,000.72万元。其中:人员经费756.16万元,较上年决算数减少7.50万元,下降0.98%,主要原因是人员调动、调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、事业绩效工资、住房公积金缴费等。公用经费244.56万元,较上年决算数减少1.77万元,下降0.72%,主要原因是严格控制日常公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、宣传费及部分无预算来源的职工福利费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余265.25万元,年末结转结余19.80万元。本年收入94.16万元,较上年决算数增加24.76万元,增长35.68%,主要原因是本年度农村道路硬化项目资金增加。本年支出339.61万元,较上年决算数增加270.21万元,增长389.35%,主要原因是项目完工、竣工结算按时办理,按时支付相关项目资金。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计23.80万元,较年初预算数减少0.85万元,下降3.45%,主要原因是严格执行中央八项规定,控制三公经费支出。较上年支出数减少0.95万元,下降3.84%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.30万元,主要用于下村开展扶贫、指导产业发展、安全生产指导、业务指导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.70万元,下降8.75%,较上年支出数减少0.78万元,下降9.65%,主要原因是严格落实公车使用规定,强化公务车运行管理。

公务接待费16.50万元,主要用于接待上级部门到我乡开展业务指导,工作检查相关的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元,下降0.90%,较上年支出数减少0.17万元,下降1.02%,主要原因是严控三公经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待356批次1,899人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费86.89元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.43万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出214.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加27.55万元,增长14.76%,主要原因是意识形态支出增加、脱贫攻坚、创市级卫生乡、农村环境整治等相关经费的增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.00万元,下降100.00%,主要原因是年中调整预算。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.38万元,较上年决算数增加1.26万元,增长112.50%,主要原因是领导交流培训次数增多。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额69.52万元,其中:政府采购货物支出69.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额69.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额69.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备,其中包括复印件、电脑、档案柜等其他办公相关用品相关费用。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金232.564万元。一是黔江区白土乡金塘村7组花果园至王家坡道路建设工程,该基础设施的实施,更好地适应经济社会发展新形势的需求,加快农村道路的建设,方便了群众生产生活,为群众营造良好宜居环境并有效排除交通安全隐患,可以使群众对党和政府更加满意;二是白土乡金塘村5组紫阳洞至白果坪道路工程,该项目的实施,方便群众出行、生产生活,有效排除交通安全隐患,提高了安全保障水平,营造良好宜居环境。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)白土乡金塘村7组花果园至王家坡道路建设工程:项目全年预算数为132.5833万元,执行数为132.5833万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目实施的经济效益:节约物资运输成本数量。二是项目实施的社会效益:解决了群众的生产、生活问题,方便群众出行,提高安全保障水平,密切了党群干群关系。三是项目实施的生态效益:减少汽车尾气排放。四是项目实施的可持续影响分析项目实施能够更好地适应经济社会发展新形势的需求,保证利民、便民工作的开展;方便群众生产生活,带动当地发展,得到上级政府和群众肯定。

(2)白土乡金塘村5组紫阳洞至白果坪道路工程绩效目标自评综述:项目全年预算数为99.9807万元,执行数为99.9807万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目实施的经济效益,为我镇经济发展节约了物资运输成本;二是项目实施的社会效益方便我镇群众的出行问题和生产生活,提高安全保障水平。密切了党群干群关系;三是项目实施的生态效益,项目实施更好地适应了经济社会发展新形势的需求,保证了利民、便民工作的开展;方便了群众生产生活,带动了当地农业旅游发展。

绩效目标自评具体情况见下表:

白土乡金塘村7组花果园至王家坡道路建设工程

           黔江区项目支出绩效目标申报表

项目名称

黔江区白土乡金塘村7组花果园至王家坡道路建设工程

项目资金情况

合计

132.5833万元

实施单位

白土乡人民政府

一般公共预算财政拨款

132.5833万元

归口业务科室

经发办

上级补助


项目开始时间

2019年6月

结余结转资金


项目终止时间

2019年10月

其他


项目概况

该项目全长3公里,主线起点位于花果园,终点位于王家坡。建设内容:包括路基宽度4.5米;每公里结合地形设置错车道3-5处,错车道宽度不小于6.5米,有效长度不小于10米;每公里设置涵洞不少于3道,管径不小于60厘米;8厘米厚泥结碎石路面;挡墙砌筑、边沟设置等。

立项依据

黔江交委计〔2018〕114号

项目支出明细

工程承包费用132.5833万元。(结算审核价)。

项目实施进度及资金支付计划

2018年6月开工,2019年10月完成项目结算、审核等,支付工程款128.6059万元,3.9774万元质保金未付

项目中期规划绩效目标

项目终止时间超过预算年度的项目都要填报(不跨年实施不填)。

项目当年绩效目标

路面硬化3公里,有效解决金塘村农户和周边群众的生产生活及交通运输难、出行难问题,有着良好的社会效益。

指标设置(个性指标)

指标名称

指标值

数量指标

道路建设

3公里

质量指标

合格

合格

时效指标

开工时间、完工时间、结算时间、财务决算时间

2019年6月开工、2019年10月完工、2020年7月办结工程结算

成本指标

建设造价(含间接费用)

132.5833万元

经济效益

社会效益:方便快速出行人数;提高安全保障水平。                               经济效益:节约物资运输成本数量;                             生态效益:减少汽车尾气排放量;                          可持续影响:项目使用寿命                

社会效益:方便快速出行3000.0余人,提高3千余人出行(含过往车辆)安全保障水平;                               经济效益:节约4000.0余吨物资运输成本(测算进出物资);                             生态效益:减少4000.0余吨物资及3000.0余人次居民进出汽车尾气排放量;                          可持续影响:项目使用寿命20 年                

社会效益

生态效益

可持续影响

满意度指标

社会公众或项目受益人对项目认可程度

居民反映良好,无负面网络舆情

管理办法与工作措施

1、完善绩效评价工作制度。2、加强学习培训,提升业务能力。3、加大宣传力度,树立绩效管理理念。   

白土乡金塘村5组紫阳洞至白果坪道路工程

黔江区项目支出绩效目标申报表

项目名称

白土乡金塘村5组紫阳洞至白果坪道路工程

项目资金情况

合计

99.9807万元

实施单位

白土乡人民政府

一般公共预算财政拨款

99.9807万元

归口业务科室

经发办

上级补助


项目开始时间

2016年10月

结余结转资金


项目终止时间

2019年8月

其他


项目概况

该项目路线全长4.024公里,路线起点位于金塘村5组紫阳洞,终点位于白果坪。建设内容:包括路基宽度4.5米;每公里结合地形设置错车道3-5处,错车道宽度不小于6.5米,有效长度不小于10米;每公里设置涵洞不少于3道,管径不小于60厘米;8厘米厚泥结碎石路面;挡墙砌筑、边沟设置等。

立项依据

黔江交委计〔2016〕138号

项目支出明细

工程承包费用99.9807万元。

项目实施进度及资金支付计划

2016年10月开工,2019年8月完成项目结算、审核等,支付工程款96.9813万元。2.9994万元质保金未支付。

项目中期规划绩效目标

项目终止时间超过预算年度的项目都要填报(不跨年实施不填)。

项目当年绩效目标

路面硬化4.024公里,方便群众生产、生活,改善居住环境。

指标设置(个性指标)

指标名称

指标值

数量指标

路面硬化

4.024公里

质量指标

合格

合格

时效指标

开工时间、完工时间、结算时间、财务决算时间

2016年10月开工、2019年8月完工、2019年11月办结工程结算

成本指标

建设造价(含间接费用)

99.9807万元

经济效益

社会效益:方便快速出行人数;提高安全保障水平。                               经济效益:节约物资运输成本数量;                             生态效益:减少汽车尾气排放量;                          可持续影响:项目使用寿命                

社会效益:解决了群众的出生产、生活问题,方便群众生产生活,密切了党群干群关系;                                  经济效益:为我镇快速发展提供了良好的条件;                                   可持续影响:项目使用寿命20年                                                  

社会效益

生态效益

可持续影响

满意度指标

社会公众或项目受益人对项目认可程度

居民反映良好,无负面网络舆情

管理办法与工作措施

1、完善绩效评价工作制度。2、加强学习培训,提升业务能力。3、加大宣传力度,树立绩效管理理念。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:黔江区白土乡人民政府—02379575111。


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