部 门
乡 镇
黔江区沙坝乡人民政府2016年预算情况及三公经费情况
黔江区沙坝乡2016年预算情况说明
一、基本情况
沙坝乡下设党委、人大、政府、社会事务办、财政所5个行政机构，农业服务中心、水利林业站、社会保障服务所、文化服务中心4个事业机构。
二、预算情况说明
2016年一般公共财政拨款支出预算995.82万元， 其中：基本支出923.8万元，占支出总预算的92.77%主要用于在职人员工资福利及社会保障缴费，离退休人员离退休费及生活补贴，保障机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出72.02万元，占支出总预算的7.23%，主要用于补贴基本支出中机关正常运转的各项商品服务支出不足部分；集镇管理及保洁费用支出等。
三、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费预算55.32万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费39.82万元、公务用车购置及运行维护费15.5万元。
|
黔江区沙坝乡人民政府2016年财政拨款收支总表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
995.82 |
一、本年支出 |
995.82 |
995.82 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
995.82 |
一般公共服务支出 |
355.31 |
355.31 |
|
|
|
政府性基金收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
63.74 |
63.74 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
167.59 |
167.59 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
102.60 |
102.60 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
城乡社区支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
农林水支出 |
230.68 |
230.68 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
住房保障支出 |
48.90 |
48.90 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
995.82 |
支出合计 |
995.82 |
995.82 |
|
|
|
黔江区沙坝乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2015年预算数 |
2016年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合 计 |
|
995.82 |
923.80 |
72.02 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
355.31 |
315.29 |
40.02 |
|
20101 |
人大事务 |
|
23.26 |
22.26 |
1.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
|
22.26 |
22.26 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
1.00 |
|
1.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
201.48 |
162.46 |
39.02 |
|
2010301 |
行政运行 |
|
162.46 |
162.46 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
39.02 |
|
39.02 |
|
20106 |
财政事务 |
|
40.05 |
40.05 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
40.05 |
40.05 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
90.52 |
90.52 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
|
90.52 |
90.52 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
63.74 |
63.74 |
|
|
20701 |
文化 |
|
63.74 |
63.74 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
|
63.74 |
63.74 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
167.59 |
167.59 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
35.46 |
35.46 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
|
35.46 |
35.46 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
132.12 |
132.12 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
84.75 |
84.75 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
47.38 |
47.38 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
102.60 |
102.60 |
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
39.91 |
39.91 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
|
39.91 |
39.91 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
62.69 |
62.69 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
25.80 |
25.80 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
15.69 |
15.69 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
8.48 |
8.48 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
|
12.72 |
12.72 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
27.00 |
|
27.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
27.00 |
|
27.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
27.00 |
|
27.00 |
|
213 |
农林水支出 |
|
230.68 |
225.68 |
5.00 |
|
21301 |
农业 |
|
107.67 |
102.67 |
5.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
|
102.67 |
102.67 |
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
|
26.37 |
26.37 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
|
26.37 |
26.37 |
|
|
21305 |
扶贫 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
|
96.64 |
96.64 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
96.64 |
96.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
48.90 |
48.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
48.90 |
48.90 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
48.90 |
48.90 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
黔江区沙坝乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
经济分类科目 |
2016年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合 计 |
923.80 |
846.48 |
77.31 |
|
301 |
工资福利支出 |
577.80 |
577.79 |
|
|
30101 |
基本工资 |
172.69 |
172.69 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
134.65 |
134.65 |
|
|
30103 |
奖金 |
18.36 |
18.36 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
60.05 |
60.05 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
81.79 |
81.79 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
110.25 |
110.25 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
77.31 |
|
77.31 |
|
30201 |
办公费 |
17.12 |
|
17.12 |
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
1.28 |
|
1.28 |
|
30207 |
邮电费 |
1.28 |
|
1.28 |
|
30211 |
差旅费 |
19.30 |
|
19.30 |
|
30215 |
会议费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30216 |
培训费 |
4.61 |
|
4.61 |
|
30217 |
公务招待费 |
15.80 |
|
15.80 |
|
30228 |
工会经费 |
2.07 |
|
2.07 |
|
30229 |
福利费 |
3.45 |
|
3.45 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
10.50 |
|
10.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
268.69 |
268.69 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
119.12 |
119.12 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.94 |
1.94 |
|
|
30307 |
医疗费 |
6.72 |
6.72 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
48.90 |
48.90 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
92.00 |
92.00 |
|
|
黔江区沙坝乡人民政府2016年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
2015年预算数 |
2016年预算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
54.8 |
|
54.8 |
|
15.5 |
39.3 |
55.32 |
|
15.50 |
|
15.50 |
39.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.40 |
|
|
|
|
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42.52 |
|
15.50 |
|
15.50 |
27.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.60 |
|
|
|
|
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.80 |
|
|
|
|
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.92 |
|
|
|
|
2.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.84 |
|
|
|
|
1.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.06 |
|
|
|
|
3.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.18 |
|
|
|
|
1.18 |
|
|
黔江区沙坝乡人民政府2016年部门收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
995.82 |
一般公共服务支出 |
392.86 |
|
政府性基金收入 |
0.00 |
文化体育与传媒支出 |
68.74 |
|
彩票公益金收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
167.59 |
|
财政专户返还收入 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
102.60 |
|
债务收入 |
0.00 |
城乡社区支出 |
27.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
农林水支出 |
405.93 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
48.90 |
|
其他收入 |
0.00 |
其他支出 |
5.00 |
|
本年收入总计 |
995.82 |
本年支出合计 |
1,218.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转结余 |
222.80 |
|
|
|
收入总计 |
1,218.62 |
支出合计 |
1,218.62 |
|
黔江区沙坝乡人民政府2016年部门收入总表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
债务收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
单位上年结余 |
其他收入 |
上年结转 |
上级补助收入 |
用事业基金 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
|
合 计 |
1,218.62 |
995.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
222.80 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
392.86 |
355.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37.55 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
23.26 |
23.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
22.26 |
22.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
239.03 |
201.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37.55 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
162.46 |
162.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
76.57 |
39.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37.55 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
40.05 |
40.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
40.05 |
40.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
90.52 |
90.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
90.52 |
90.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
68.74 |
63.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
20701 |
文化 |
63.74 |
63.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
63.74 |
63.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.59 |
167.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
35.46 |
35.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
35.46 |
35.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
132.12 |
132.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
84.75 |
84.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
47.38 |
47.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
102.60 |
102.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
39.91 |
39.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
39.91 |
39.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
62.69 |
62.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
25.80 |
25.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
15.69 |
15.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
8.48 |
8.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
12.72 |
12.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
405.93 |
230.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
175.25 |
|
|
|
21301 |
农业 |
115.67 |
107.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.00 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
102.67 |
102.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.00 |
|
|
|
21302 |
林业 |
26.37 |
26.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
26.37 |
26.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.00 |
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.00 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
203.89 |
96.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
107.25 |
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
107.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107.25 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
96.64 |
96.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.90 |
48.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.90 |
48.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.90 |
48.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
黔江区沙坝乡人民政府2016年部门支出总表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单 |
|
|
合 计 |
1,218.62 |
923.80 |
294.82 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
392.86 |
315.29 |
77.57 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
23.26 |
22.26 |
1.00 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
22.26 |
22.26 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
239.03 |
162.46 |
76.57 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
162.46 |
162.46 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
76.57 |
|
76.57 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
40.05 |
40.05 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
40.05 |
40.05 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
90.52 |
90.52 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
90.52 |
90.52 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
68.74 |
63.74 |
5.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
63.74 |
63.74 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
63.74 |
63.74 |
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.59 |
167.59 |
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
35.46 |
35.46 |
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
35.46 |
35.46 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
132.12 |
132.12 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
84.75 |
84.75 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
47.38 |
47.38 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
102.60 |
102.60 |
|
|
|
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
39.91 |
39.91 |
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
39.91 |
39.91 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
62.69 |
62.69 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
25.80 |
25.80 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
15.69 |
15.69 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
8.48 |
8.48 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
12.72 |
12.72 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
405.93 |
225.68 |
180.25 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
115.67 |
102.67 |
13.00 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
102.67 |
102.67 |
|
|
|
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业 |
26.37 |
26.37 |
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
26.37 |
26.37 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
203.89 |
96.64 |
107.25 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
107.25 |
|
107.25 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
96.64 |
96.64 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.90 |
48.90 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.90 |
48.90 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.90 |
48.90 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
国务院部门网站
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