部 门
乡 镇
黔江区金溪镇2016年预算情况及三公经费情况
一、基本情况
金溪镇下设政府办、党委办、计生办、综治办等4个行政机构，财政所1个参公机构，文化站、社保所、农业服务中心、林业服务中心等4个事业机构。
二、预算情况说明
2016年一般公共财政拨款支出预算1048.21万元，其中：基本支出969.21万元，占支出总预算的92.46%，主要用于在职人员工资福利及社会保障缴费，离退休人员离退休费及生活补贴，保障机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出79万元，占支出总预算的7.54%，主要用于村级组织运转、集镇维护、辖区安全整治、产业发展等专项支出。
三、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费预算34.65万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费17.1万元、公务用车购置及运行维护费17.55万元。
|
黔江区金溪镇2016年财政拨款收支总表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
0.00 |
一、本年支出 |
1,048.21 |
1,048.21 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
0.00 |
一般公共服务支出 |
374.78 |
374.78 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金收入 |
0.00 |
文化体育与传媒支出 |
48.86 |
48.86 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
206.12 |
206.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
113.56 |
113.56 |
0.00 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
|
城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
|
农林水支出 |
215.92 |
215.92 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
资源勘探信息等支出 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
住房保障支出 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
0.00 |
支出合计 |
1,048.21 |
1,048.21 |
0.00 |
0.00 |
|
黔江区金溪镇2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2015年预算数 |
2016年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合 计 |
|
1,048.21 |
969.21 |
79.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
374.78 |
320.78 |
54.00 |
|
20101 |
人大事务 |
|
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
|
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
236.69 |
186.69 |
50.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
|
226.69 |
186.69 |
40.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20106 |
财政事务 |
|
25.77 |
25.77 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
|
25.77 |
25.77 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
108.32 |
108.32 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
|
108.32 |
108.32 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
48.86 |
46.86 |
2.00 |
|
20701 |
文化 |
|
48.86 |
46.86 |
2.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
|
48.86 |
46.86 |
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
206.12 |
206.12 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
36.47 |
36.47 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
|
36.47 |
36.47 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
169.65 |
169.65 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
108.32 |
108.32 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
61.33 |
61.33 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
113.56 |
113.56 |
0.00 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
49.22 |
49.22 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
|
49.22 |
49.22 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
|
64.34 |
64.34 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
28.12 |
28.12 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
13.29 |
13.29 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
9.92 |
9.92 |
0.00 |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
|
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
213 |
农林水支出 |
|
215.92 |
212.92 |
3.00 |
|
21301 |
农业 |
|
76.98 |
73.98 |
3.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
|
73.98 |
73.98 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
|
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130119 |
防灾减灾 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
|
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
|
26.63 |
26.63 |
0.00 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
|
26.63 |
26.63 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
|
112.32 |
112.32 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
112.32 |
112.32 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
21.38 |
21.38 |
0.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
|
21.38 |
21.38 |
0.00 |
|
2150601 |
行政运行 |
|
21.38 |
21.38 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
|
47.60 |
47.60 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
|
47.60 |
47.60 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
|
47.60 |
47.60 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔江区金溪镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
经济分类科目 |
2016年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合 计 |
856.89 |
791.95 |
64.94 |
|
301 |
工资福利支出 |
563.05 |
563.05 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
169.02 |
169.02 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
144.62 |
144.62 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
19.56 |
19.56 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
61.10 |
61.10 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
65.23 |
65.23 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
103.51 |
103.51 |
0.00 |
|
302 |
商品服务支出 |
64.94 |
0.00 |
64.94 |
|
30201 |
办公费 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
|
30205 |
水费 |
1.71 |
0.00 |
1.71 |
|
30206 |
电费 |
6.84 |
0.00 |
6.84 |
|
30207 |
邮电费 |
5.13 |
0.00 |
5.13 |
|
30211 |
差旅费 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
|
30215 |
会议费 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
|
30216 |
培训费 |
3.11 |
0.00 |
3.11 |
|
30217 |
公务招待费 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
|
30228 |
工会经费 |
2.03 |
0.00 |
2.03 |
|
30229 |
福利费 |
3.38 |
0.00 |
3.38 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
8.55 |
0.00 |
8.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
228.89 |
228.89 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
153.15 |
153.15 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
|
黔江区金溪镇2016年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
2015年预算数 |
2016年预算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
34.65 |
0.00 |
17.55 |
0.00 |
17.55 |
17.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.35 |
0.00 |
17.55 |
0.00 |
17.55 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
|
|
黔江区金溪镇2016年政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合 计 |
33,925.01 |
0.00 |
33,925.01 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,099.00 |
0.00 |
1,099.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,099.00 |
0.00 |
1,099.00 |
|
2082201 |
移民补助 |
421.00 |
0.00 |
421.00 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
678.00 |
0.00 |
678.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
28,355.31 |
0.00 |
28,355.31 |
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
983.00 |
0.00 |
983.00 |
|
2120702 |
廉租住房支出 |
598.00 |
0.00 |
598.00 |
|
2120706 |
保障性住房租金补贴 |
385.00 |
0.00 |
385.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
26,223.72 |
0.00 |
26,223.72 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,898.07 |
0.00 |
5,898.07 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
5,597.50 |
0.00 |
5,597.50 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
5,781.22 |
0.00 |
5,781.22 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3,427.14 |
0.00 |
3,427.14 |
|
2120811 |
公共租赁住房支出 |
1,111.73 |
0.00 |
1,111.73 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,408.05 |
0.00 |
4,408.05 |
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
430.29 |
0.00 |
430.29 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
430.29 |
0.00 |
430.29 |
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
718.30 |
0.00 |
718.30 |
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
33.30 |
0.00 |
33.30 |
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
635.00 |
0.00 |
635.00 |
|
2121299 |
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
229 |
其他支出 |
4,470.70 |
0.00 |
4,470.70 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,470.70 |
0.00 |
4,470.70 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
420.00 |
0.00 |
420.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2,482.70 |
0.00 |
2,482.70 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
304.00 |
0.00 |
304.00 |
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
黔江区金溪镇2016年部门收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
0.00 |
一般公共服务支出 |
374.78 |
|
政府性基金收入 |
0.00 |
文化体育与传媒支出 |
48.86 |
|
彩票公益金收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
206.12 |
|
财政专户返还收入 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
113.56 |
|
债务收入 |
0.00 |
城乡社区支出 |
20.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
农林水支出 |
415.89 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
资源勘探信息等支出 |
21.38 |
|
其他收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
47.60 |
|
附属单位缴款 |
0.00 |
其他支出 |
5.00 |
|
本年收入总计 |
0.00 |
本年支出合计 |
1,253.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转结余 |
0.00 |
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|
收入总计 |
0.00 |
支出合计 |
1,253.18 |
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黔江区金溪镇2016年部门收入总表 |
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单位：万元 |
||||||||||||||
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科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
债务收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
单位上年结余 |
其他收入 |
上年结转 |
上级补助收入 |
用事业基金 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
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|
合 计 |
1,253.18 |
1,048.21 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
133.16 |
0.00 |
71.81 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
374.78 |
374.78 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
236.69 |
236.69 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
226.69 |
226.69 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
25.77 |
25.77 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
25.77 |
25.77 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
108.32 |
108.32 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
108.32 |
108.32 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
48.86 |
48.86 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化 |
48.86 |
48.86 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
48.86 |
48.86 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.12 |
206.12 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
36.47 |
36.47 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
36.47 |
36.47 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
169.65 |
169.65 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
108.32 |
108.32 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
61.33 |
61.33 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
113.56 |
113.56 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
49.22 |
49.22 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
49.22 |
49.22 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
64.34 |
64.34 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
28.12 |
28.12 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
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