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  • 索引号 11500114009130039C/2016-03652
  • 发文字号
  • 主题分类 财政
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2016-06-24
  • 发布日期 2016-06-24
  • 文件标题 黔江区金溪镇2016年预算情况及三公经费情况
  • 发布机构 黔江区人民政府
  • 有效性

黔江区金溪镇2016年预算情况及三公经费情况

  

  一、基本情况

  金溪镇下设政府办、党委办、计生办、综治办等4个行政机构,财政所1个参公机构,文化站、社保所、农业服务中心、林业服务中心等4个事业机构。

  二、预算情况说明

  2016年一般公共财政拨款支出预算1048.21万元,其中:基本支出969.21万元,占支出总预算的92.46%,主要用于在职人员工资福利及社会保障缴费,离退休人员离退休费及生活补贴,保障机关正常运转的各项商品服务支出;项目支出79万元,占支出总预算的7.54%,主要用于村级组织运转、集镇维护、辖区安全整治、产业发展等专项支出。

  三、“三公”经费情况说明

  2016年“三公”经费预算34.65万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费17.1万元、公务用车购置及运行维护费17.55万元。

黔江区金溪镇2016年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

0.00

一、本年支出

1,048.21

1,048.21

0.00

0.00

一般公共预算拨款收入

0.00

一般公共服务支出

374.78

374.78

0.00

0.00

政府性基金收入

0.00

文化体育与传媒支出

48.86

48.86

0.00

0.00

国有资本经营预算拨款收入

0.00

社会保障和就业支出

206.12

206.12

0.00

0.00

 

 

医疗卫生与计划生育支出

113.56

113.56

0.00

0.00

二、上年结转

 

城乡社区支出

20.00

20.00

0.00

0.00

一般公共预算拨款

 

农林水支出

215.92

215.92

0.00

0.00

政府性基金预算拨款

 

资源勘探信息等支出

21.38

21.38

0.00

0.00

国有资本经营预算拨款

 

住房保障支出

47.60

47.60

0.00

0.00

 

 

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

0.00

     支出合计

1,048.21

1,048.21

0.00

0.00

 

黔江区金溪镇2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2015年预算数

2016年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

1,048.21

969.21

79.00

201

一般公共服务支出

 

374.78

320.78

54.00

20101

人大事务

 

4.00

0.00

4.00

2010104

人大会议

 

4.00

0.00

4.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

236.69

186.69

50.00

2010301

行政运行

 

226.69

186.69

40.00

2010302

一般行政管理事务

 

10.00

0.00

10.00

20106

财政事务

 

25.77

25.77

0.00

2010601

行政运行

 

25.77

25.77

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

108.32

108.32

0.00

2013101

行政运行

 

108.32

108.32

0.00

207

文化体育与传媒支出

 

48.86

46.86

2.00

20701

文化

 

48.86

46.86

2.00

2070109

群众文化

 

48.86

46.86

2.00

208

社会保障和就业支出

 

206.12

206.12

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

 

36.47

36.47

0.00

2080109

社会保险经办机构

 

36.47

36.47

0.00

20805

行政事业单位离退休

 

169.65

169.65

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

108.32

108.32

0.00

2080502

事业单位离退休

 

61.33

61.33

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

 

113.56

113.56

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

 

49.22

49.22

0.00

2100101

行政运行

 

49.22

49.22

0.00

21005

医疗保障

 

64.34

64.34

0.00

2100501

行政单位医疗

 

28.12

28.12

0.00

2100502

事业单位医疗

 

13.29

13.29

0.00

2100503

公务员医疗补助

 

9.92

9.92

0.00

2100599

其他医疗保障支出

 

13.00

13.00

0.00

21007

计划生育事务

 

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

 

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

 

20.00

0.00

20.00

21205

城乡社区环境卫生

 

20.00

0.00

20.00

2120501

城乡社区环境卫生

 

20.00

0.00

20.00

213

农林水支出

 

215.92

212.92

3.00

21301

农业

 

76.98

73.98

3.00

2130104

事业运行

 

73.98

73.98

0.00

2130108

病虫害控制

 

2.00

0.00

2.00

2130119

防灾减灾

 

0.00

0.00

0.00

2130124

农业组织化与产业化经营

 

1.00

0.00

1.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

 

0.00

0.00

0.00

21302

林业

 

26.63

26.63

0.00

2130204

林业事业机构

 

26.63

26.63

0.00

21305

扶贫

 

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

 

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

 

112.32

112.32

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

 

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

 

112.32

112.32

0.00

215

资源勘探信息等支出

 

21.38

21.38

0.00

21506

安全生产监管

 

21.38

21.38

0.00

2150601

行政运行

 

21.38

21.38

0.00

221

住房保障支出

 

47.60

47.60

0.00

22102

住房改革支出

 

47.60

47.60

0.00

2210201

住房公积金

 

47.60

47.60

0.00

229

其他支出

 

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

0.00

0.00

0.00

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

 

0.00

0.00

0.00

 

黔江区金溪镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

856.89

791.95

64.94

301

工资福利支出

563.05

563.05

0.00

30101

基本工资

169.02

169.02

0.00

30102

津贴补贴

144.62

144.62

0.00

30103

奖金

19.56

19.56

0.00

30104

社会保障缴费

61.10

61.10

0.00

30107

绩效工资

65.23

65.23

0.00

30199

其他工资福利支出

103.51

103.51

0.00

302

商品服务支出

64.94

0.00

64.94

30201

办公费

5.70

0.00

5.70

30205

水费

1.71

0.00

1.71

30206

电费

6.84

0.00

6.84

30207

邮电费

5.13

0.00

5.13

30211

差旅费

5.70

0.00

5.70

30215

会议费

5.70

0.00

5.70

30216

培训费

3.11

0.00

3.11

30217

公务招待费

17.10

0.00

17.10

30228

工会经费

2.03

0.00

2.03

30229

福利费

3.38

0.00

3.38

30231

公务车运行维护费

8.55

0.00

8.55

303

对个人和家庭的补助

228.89

228.89

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

153.15

153.15

0.00

30305

生活补助

4.45

4.45

0.00

30307

医疗费

7.20

7.20

0.00

30311

住房公积金

47.60

47.60

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

16.50

16.50

0.00

 

黔江区金溪镇2016年一般公共预算三公经费支出表

 

单位:万元

 

2015年预算数

2016年预算数

 
 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

34.65

0.00

17.55

0.00

17.55

17.10

 

 

 

 

 

 

 

22.35

0.00

17.55

0.00

17.55

4.80

 

 

 

 

 

 

 

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.90

 

 

 

 

 

 

 

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

3.30

 

 

 

 

 

 

 

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

 

 

 

 

 

 

 

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

 

 

 

 

 

 

 

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

 

 

 

 

 

 

 

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.90

 

 

 

 

 

 

 

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

 

 

黔江区金溪镇2016年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

33,925.01

0.00

33,925.01

208

社会保障和就业支出

1,099.00

0.00

1,099.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

1,099.00

0.00

1,099.00

2082201

移民补助

421.00

0.00

421.00

2082202

基础设施建设和经济发展

678.00

0.00

678.00

212

城乡社区支出

28,355.31

0.00

28,355.31

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

983.00

0.00

983.00

2120702

廉租住房支出

598.00

0.00

598.00

2120706

保障性住房租金补贴

385.00

0.00

385.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

26,223.72

0.00

26,223.72

2120801

征地和拆迁补偿支出

5,898.07

0.00

5,898.07

2120802

土地开发支出

5,597.50

0.00

5,597.50

2120803

城市建设支出

5,781.22

0.00

5,781.22

2120804

农村基础设施建设支出

3,427.14

0.00

3,427.14

2120811

公共租赁住房支出

1,111.73

0.00

1,111.73

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4,408.05

0.00

4,408.05

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

430.29

0.00

430.29

2121099

其他国有土地收益基金支出

430.29

0.00

430.29

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

718.30

0.00

718.30

2121201

耕地开发专项支出

33.30

0.00

33.30

2121202

基本农田建设和保护支出

635.00

0.00

635.00

2121299

其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

50.00

0.00

50.00

229

其他支出

4,470.70

0.00

4,470.70

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

4,470.70

0.00

4,470.70

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

420.00

0.00

420.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2,482.70

0.00

2,482.70

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

1,200.00

0.00

1,200.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

304.00

0.00

304.00

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

54.00

0.00

54.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

10.00

0.00

10.00

 

黔江区金溪镇2016年部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

0.00

一般公共服务支出

374.78

政府性基金收入

0.00

文化体育与传媒支出

48.86

彩票公益金收入

0.00

社会保障和就业支出

206.12

财政专户返还收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

113.56

债务收入

0.00

城乡社区支出

20.00

事业收入

0.00

农林水支出

415.89

事业单位经营收入

0.00

资源勘探信息等支出

21.38

其他收入

0.00

住房保障支出

47.60

附属单位缴款

0.00

其他支出

5.00

     本年收入总计

0.00

     本年支出合计

1,253.18

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转结余

0.00

 

 

       收入总计

0.00

       支出合计

1,253.18

 

黔江区金溪镇2016年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

债务收入

事业收入

事业单位经营收入

单位上年结余

其他收入

上年结转

上级补助收入

用事业基金
弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

 

1,253.18

1,048.21

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

133.16

0.00

71.81

0.00

 

201

一般公共服务支出

374.78

374.78

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20101

人大事务

4.00

4.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010104

人大会议

4.00

4.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

236.69

236.69

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

行政运行

226.69

226.69

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20106

财政事务

25.77

25.77

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010601

行政运行

25.77

25.77

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

108.32

108.32

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013101

行政运行

108.32

108.32

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

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207

文化体育与传媒支出

48.86

48.86

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

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20701

文化

48.86

48.86

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

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0.00

 

2070109

群众文化

48.86

48.86

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

206.12

206.12

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

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20801

人力资源和社会保障管理事务

36.47

36.47

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080109

社会保险经办机构

36.47

36.47

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

169.65

169.65

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

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0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

108.32

108.32

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

61.33

61.33

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

113.56

113.56

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

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0.00

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

49.22

49.22

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

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2100101

行政运行

49.22

49.22

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

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0.00

 

21005

医疗保障

64.34

64.34

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政单位医疗

28.12

28.12

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

事业单位医疗

13.29

13.29

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

公务员医疗补助

9.92

9.92

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100599

其他医疗保障支出

13.00

13.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00