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[索引号] 11500114009130039C/2016-03659 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[发布机构] 黔江区人民政府
[成文日期] 2016-07-01 [发布日期] 2016-07-01

黔江区黄溪镇2016年预算情况及三公经费情况

  一、单位基本情况

  黄溪镇下设人大、政府、党委、环保、综治等5个行政机构,文化服务中心、社保所、农业服务中心、水利林业站和财政所等5个事业机构。主要职能是:严格依法行政,落实国家政策,发挥经济社会管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。

  二、部门预算情况说明

  2016年一般公共财政拨款支出预算1107.24万元,  其中:基本支出1016.09万元,占支出总预算的91.77%,主要用于在职人员工资福利及社会保障缴费,离退休人员离退休费及生活补贴,保障机关正常运转的各项商品服务支出;项目支出91.15万元,占支出总预算的8.23%,主要用于人大会议、政府会议、文化活动、集镇环境卫生、农业病虫害控制、农业生产资料补贴、农村公益事业、社会综合治理的安全生产、禁毒、打击非法金融等。

  2016年一般公共财政拨款支出预算比2015年增加217.07万元,其中:基本支出增加335.32万元,为政策性增支;项目支出减少118.25万元,主要是政府会议减少、村干部报酬调整为基本支出。

  三、“三公”经费情况说明

  2016年“三公”经费预算16.1万元,比2015年减少22.77万元。其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费8.1万元、公务用车购置及运行维护费8万元。

黔江区黄溪镇人民政府2016年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,107.24

一、本年支出

1,107.24

1,107.24

0.00

0.00

一般公共预算拨款收入

1,107.24

一般公共服务支出

391.78

391.78

0.00

0.00

政府性基金收入

0.00

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

国有资本经营预算拨款收入

0.00

文化体育与传媒支出

55.52

55.52

0.00

0.00

 

 

社会保障和就业支出

234.19

234.19

0.00

0.00

二、上年结转

 

医疗卫生与计划生育支出

85.69

85.69

0.00

0.00

一般公共预算拨款

 

节能环保支出

24.56

24.56

0.00

0.00

政府性基金预算拨款

 

城乡社区支出

9.00

9.00

0.00

0.00

国有资本经营预算拨款

 

农林水支出

235.97

235.97

0.00

0.00

 

 

资源勘探信息等支出

21.53

21.53

0.00

0.00

 

 

住房保障支出

49.00

49.00

0.00

0.00

 

 

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

1,107.24

     支出合计

1,107.24

1,107.24

0.00

0.00

 

黔江区黄溪镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2015年预算数

2016年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

1,107.24

1,016.09

91.15

201

一般公共服务支出

336.94

391.78

317.13

74.65

20101

人大事务

19.42

31.07

23.07

8.00

2010101

行政运行

16.02

29.07

23.07

6.00

2010104

人大会议

0

2.00

0.00

2.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

267.2

288.51

221.86

66.65

2010301

行政运行

167.22

239.01

221.86

17.15

2010302

一般行政管理事务

99.98

49.50

0.00

49.50

2010308

信访事务

 

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

17.44

26.08

26.08

0.00

2010601

行政运行

17.44

26.08

26.08

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

32.88

46.13

46.13

0.00

2013101

行政运行

32.88

46.13

46.13

0.00

204

公共安全支出

0

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0

0.00

0.00

0.00

2040212

道路交通管理

0

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

25.6

55.52

54.52

1.00

20701

文化

25.6

55.52

54.52

1.00

2070108

文化活动

0.2

1.00

0.00

1.00

2070109

群众文化

25.4

54.52

54.52

0.00

208

社会保障和就业支出

179.65

234.19

234.19

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

19.18

36.75

36.75

0.00

2080109

社会保险经办机构

19.18

36.75

36.75

0.00

20805

行政事业单位离退休

160.47

197.44

197.44

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

99.4

121.83

121.83

0.00

2080502

事业单位离退休

61.07

75.61

75.61

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

77.61

85.69

85.69

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

12.19

15.91

15.91

0.00

2100101

行政运行

12.19

15.91

15.91

0.00

21005

医疗保障

58.54

67.78

67.78

0.00

2100501

行政单位医疗

25.72

27.26

27.26

0.00

2100502

事业单位医疗

15.42

15.48

15.48

0.00

2100503

公务员医疗补助

17.4

10.16

10.16

0.00

2100599

其他医疗保障支出

0

14.88

14.88

0.00

21007

计划生育事务

6.88

2.00

2.00

0.00

2100716

计划生育机构

6.88

2.00

2.00

0.00

211

节能环保支出

0

24.56

24.56

0.00

21101

环境保护管理事务

0

24.56

24.56

0.00

2110101

行政运行

0

24.56

24.56

0.00

212

城乡社区支出

22.57

9.00

3.00

6.00

21201

城乡社区管理事务

18.37

3.00

3.00

0.00

2120101

行政运行

18.37

3.00

3.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

4.2

6.00

0.00

6.00

2120501

城乡社区环境卫生

4.2

6.00

0.00

6.00

213

农林水支出

189.11

235.97

228.47

7.50

21301

农业

66.9

98.78

91.28

7.50

2130104

事业运行

62.02

91.28

91.28

0.00

2130108

病虫害控制

0.5

0.50

0.00

0.50

2130122

农业生产支持补贴

3.18

4.00

0.00

4.00

2130126

农村公益事业

0

3.00

0.00

3.00

2130199

其他农业支出

0

0.00

0.00

0.00

21302

林业

26.87

39.35

39.35

0.00

2130204

林业事业机构

26.87

39.35

39.35

0.00

21307

农村综合改革

95.34

97.84

97.84

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

0.5

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

94.84

97.84

97.84

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

0

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

21.08

21.53

19.53

2.00

21506

安全生产监管

21.08

21.53

19.53

2.00

2150601

行政运行

20.08

19.53

19.53

0.00

2150602

一般行政管理事务

1

2.00

0.00

2.00

221

住房保障支出

37.61

49.00

49.00

0.00

22102

住房改革支出

37.61

49.00

49.00

0.00

2210201

住房公积金

37.61

49.00

49.00

0.00

 

黔江区黄溪镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

918.25

845.09

73.16

301

工资福利支出

598.72

586.32

12.40

30101

基本工资

173.15

173.15

0.00

30102

津贴补贴

140.16

140.16

0.00

30103

奖金

18.90

18.90

0.00

30104

社会保障缴费

64.02

64.02

0.00

30106

伙食补助费

12.40

0.00

12.40

30107

绩效工资

78.30

78.30

0.00

30199

其他工资福利支出

111.79

111.79

0.00

302

商品服务支出

60.76

0.00

60.76

30201

办公费

17.16

0.00

17.16

30202

印刷费

1.90

0.00

1.90

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.03

0.00

0.03

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

5.45

0.00

5.45

30207

邮电费

0.02

0.00

0.02

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

4.91

0.00

4.91

30212

因公出国()费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修()

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

1.10

0.00

1.10

30216

培训费

3.88

0.00

3.88

30217

公务招待费

8.10

0.00

8.10

30218

专用材料费

0.10

0.00

0.10

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

6.20

0.00

6.20

30229

福利费

3.81

0.00

3.81

30231

公务车运行维护费

8.00

0.00

8.00

30239

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品服务支出

0.10

0.00

0.10

303

对个人和家庭的补助

258.77

258.77

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

178.44

178.44

0.00

30305

生活补助

4.49

4.49

0.00

30307

医疗费

7.84

7.84

0.00

30311

住房公积金

49.00

49.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

19.00

19.00

0.00

 

黔江区黄溪镇人民政府2016年一般公共预算“三公”经费支出表

                       
                     

单位:万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

38.87

0

14

0

14

24.87

16.1

0

8

0

8

8.1

 

黔江区黄溪镇人民政府2016年部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

1,107.24

一般公共服务支出

391.78

政府性基金收入

0.00

公共安全支出

5.10

彩票公益金收入

0.00

文化体育与传媒支出

55.52

财政专户返还收入

0.00

社会保障和就业支出

234.19

债务收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

85.69

事业收入

0.00

节能环保支出

24.56

事业单位经营收入

0.00

城乡社区支出

9.00

其他收入

0.00

农林水支出

329.77

附属单位缴款

0.00

资源勘探信息等支出

21.53

上级补助收入

0.00

住房保障支出

49.00

     本年收入总计

1,107.24

     本年支出合计

1,211.14

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转结余

103.90

 

 

       收入总计

1,211.14

       支出合计

1,211.14

 

黔江区黄溪镇人民政府2016年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

债务收入

事业收入

事业单位经营收入

单位上年结余

其他收入

上年结转

上级补助收入

用事业基金
弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

 

1,211.14

1,107.24

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

103.90

0.00

 

201

一般公共服务支出

391.78

391.78

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20101

人大事务

31.07

31.07

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010101

行政运行

29.07

29.07

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010104

人大会议

2.00

2.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

288.51

288.51

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

行政运行

239.01

239.01

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

一般行政管理事务

49.50

49.50

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010308

信访事务

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20106

财政事务

26.08

26.08

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010601

行政运行

26.08

26.08

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

46.13

46.13

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013101

行政运行

46.13

46.13

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

5.10

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

5.10

0.00

 

20402

公安

5.10

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

5.10

0.00

 

2040212

道路交通管理

5.10

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

5.10

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

55.52

55.52

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

55.52

55.52

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070108

文化活动

1.00

1.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070109

群众文化

54.52

54.52

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

234.19

234.19

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

36.75

36.75

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080109

社会保险经办机构

36.75

36.75

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

197.44

197.44

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

121.83

121.83

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

75.61

75.61

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.69

85.69

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

15.91

15.91

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100101

行政运行

15.91

15.91

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

67.78

67.78

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政单位医疗

27.26

27.26

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

事业单位医疗

15.48

15.48

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

公务员医疗补助

10.16

10.16

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100599

其他医疗保障支出

14.88

14.88

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

2.00

2.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100716

计划生育机构

2.00

2.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

24.56

24.56

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21101

环境保护管理事务

24.56

24.56

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110101

行政运行

24.56

24.56

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

9.00

9.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

3.00

3.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120101

行政运行

3.00

3.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21205

城乡社区环境卫生

6.00

6.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120501

城乡社区环境卫生

6.00

6.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

329.77

235.97

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

93.80

0.00

 

21301

农业

173.78

98.78

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

75.00

0.00