一、单位基本情况

（一）职能职责。

黔江区水市乡人民政府是黔江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成。

我乡内设机构12个，含7个行政科室，分别是党委办公室、人大办公室、政府办公室、社会事务办公室、综治安监办公室、群团事务办公室、食药监办公室；5个事业站所，分别是农业服务中心、水利林业管理站、文化服务中心、社保所、财政所，其中财政所为参公事业单位。

二、预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1383.17万元，一般公共预算财政拨款支出1383.17万元，比2017年增加202.06万元。其中：基本支出1155.36万元，比2017年增加187.12万元，主要原因是调资、社保费、公积金缴费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出227.81万元，比2017年增加14.94万元，主要原因是财政体制改革，增加激励性转移支付补助等，主要用于城市维护管理、城乡社区环境卫生、社会事业及生产发展等重点工作。

黔江区水市乡人民政府2018年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算37 万元，比2017年减少11.33万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 30万元，比2017年增加0.12万元，主要原因是物价上涨；公务用车购置及运行维护费 7 万元，比2017年减少11.45万元，主要原因是加强了对公车使用的管控。

四、其他重要事项的情况说明

1、行政机关运行费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费163.36万元，比上年增加30.91万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支付。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总算额为33.58万元，其中：政府采购货物预算33.58万元。

3、绩效目标设置情况。年初预算项目为清扫保洁、城市维护等资金。

4、国有资产占有情况。截止2017年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构基本运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费支政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务车运行维护费反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式

单位：黔江区水市乡人民政府

地址：黔江区水市乡水市社区2组

邮编：409019

联系电话：侯芳 79466001

　　附件：水市乡2018年部门预算公开表.xls