您当前位置: 首页/政务公开/法定主动公开内容/预算/决算/乡镇街道预算公开
  • 索引号 11500114009130039C/2019-04174
  • 发文字号
  • 主题分类 财政
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2019-01-23
  • 发布日期 2019-01-23
  • 文件标题 黔江区蓬东乡人民政府2018年预算公开情况说明
  • 发布机构 黔江区人民政府
  • 有效性

黔江区蓬东乡人民政府2018年预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责:1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)单位构成:我乡无二级单位,下设5个行政机关——党政办、人大办、社会事务办、经发办、综治办, 5个事业单位——财政所、社保所、农业服务中心、文化服务中心、水利林业站。

(三)人员情况:本年度行政编制32名,机关后勤服务人员编制2名,实有人数32人。参公编制3名,实有人数3名。事业单位编制数19名,实有人数19人。行政退休7人,事业退休5人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1192.58万元,一般公共预算财政拨款支出1192.58万元,比2017年增加275.88万元。其中:基本支出1051.18万元,比2017年增加189.47万元,主要原因是人员工资福利、社会保障缴费调标,公用经费调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出141.4万元,比2017年增加41.41万元,主要原因是非税收入增加、新增项目管理费用等,主要用于党组织建设、脱贫攻坚、两城同创、扫黑除恶、产业发展等重点工作。

2018年我乡无政府性基金预算收入支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算37万元,比2017年减少6.25万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费30万元,比2017年减少6.25万元,主要原因是乡严格执行八项规定,严控接待费支出;公务用车运行维护费7万元,比2017年无增减,主要原因是严格用车制度,严格车辆管理;公务用车购置费0万元,比2017年无增减。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费153.72万元,比上年增加42.42万元,主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、宣传费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元。

3、绩效目标设置情况。年初预算项目为清扫保洁、城市维护等资金。

4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人:李贤本    联系方式:023-79420205

附件:蓬东乡2018年部门预算公开表.xls