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[索引号] 11500114009130039C/2019-04183 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[成文日期] 2019-01-24 [发布日期] 2019-01-24
[发布机构] 黔江区人民政府

黔江区石会镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定,贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2.负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,促进各项社会事业的发展;维护一切经济单位和个人的合法权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.负责本行政区域内的经济管理、农村基础设施建设、农业生产和综合开发等工作;负责对辖区内村级财务的指导和监管工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。

4.向本镇党委、人民代表大会报告工作,并指导各村(社区)的工作,抓好基层政权建设。

5.完成上级政府交办的其他事项。

(二)单位构成

石会镇下设人大、党委、政府、综治安全、社会事务、环保建设、食药监等7个行政机构;财政、社保、文化、农业、林业等5个事业机构,其中财政所为参公单位。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1805.62万元,一般公共预算财政拨款支出1805.62万元,比2017年增加316.97万元。其中:基本支出1550.42万元,比2017年增加249.86万元,主要原因是工资补助调标、人员变动增加等,主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等工资福利支出和其他对个人和家庭的补助以及部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出255.2万元,比2017年增加67.11万元,主要用于城镇保洁、市场维护管理、病虫害防治、农业生产补贴等各项重点工作支出。

黔江区石会镇人民政府2018年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算32.1万元,比2017年增加13.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费25.1万元,比2017年增加13.8万元,主要原因是2018年脱贫攻坚、两城同创等工作任务重,检查督查较多;公务用车运行维护费7万元,与2017年持平;公务用车购置费0万元.

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费207.02万元,比上年增加76.38万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额17万元,其中:政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。年初预算项目为清扫保洁、城市维护等资金。

4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆,消防车1辆(不在编制内)。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人:郭韵  联系方式:023-79614016

附件:石会镇2018年部门预算公开表 .pdf

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