一、单位基本情况

（一）职能职责。主要职责为执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定五大方面。

（二）单位构成。新华乡人民政府下设机构10个，其中包括5个行政机关，分别是人大办公室、党政办公室、社会事务办、共产党机关、食药监办公室；5个事业单位，分别是财政所、农业服务中心、社会保障所、文化服务中心、水利林业站。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1054.01万元，一般公共预算财政拨款支出1054.01万元，比2018年减少9.01万元。其中：基本支出985.01万元，比2018年增加71.94万元，主要原因是人员增加、工资福利及社保等方面较上年有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出69万元，比2018年减少80.95万元，主要原因是厉行节约缩减开支，主要用于一般行政管理事务、公共安全等重点工作。

新华乡人民政府2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算30.03万元，比2018年减少2.19万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费19.80万元，比2018年减少2.19万元，主要原因是严格执行中央八项规定、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费10.5万元，与2018年无增减变化；2019年公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费119.54万元，比上年减少16.87万元，主要原因为厉行节约缩减开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年我乡项目支出均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款69万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2019年一般公共预算未安排车辆购置。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：郭华阳  联系方式：023-79546001

附件：新华乡2019年部门预算公开表.xls