一、基本情况

1、部门职能。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、单位构成。我乡无二级单位，下设6个行政机关——共产党机关、人大、政府机关、社会事务办、综治办、食药监办， 5个事业单位——财政所、农业服务中心、社会保障所、文化服务中心、水利林业站。

3、人员情况。本年度行政编制24名，机关后勤服务人员编制2名，实有人数26人。参公编制3名，实有人数2名。事业单位编制数24名，实有人数23人。行政退休8人，事业退休6人。

二、预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1225.59万元，一般公共预算财政拨款支出1225.59万元，比2018年增加77.45万元。其中：基本支出1159.59万元，比2018年增加141.89万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出66万元，比2018年增加64.44万元，主要原因是特色产业发展补助由区级统一预算，不在我单位预算之内。

2019年我乡无政府性基金预算收入支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算34.54万元，比2018年增加5.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同比2018年无增减；公务接待费21.94万元，比2018年减少0.48万元，主要原因是我乡严格执行八项规定，严控接待费支出；公务用车运行维护费12.6万元，比2018年增加5.6万元，主要原因是我乡车辆编制为2台，但实际还有1辆消防车，2辆农村垃圾清运车辆未纳入预算，故2019年预算12.6万元实际为5辆车共同使用；公务用车购置费0万元，比2018年无增减。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费   141.06万元，比上年减少12.31万元，主要原因是我乡严格执行机关管理制度。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

3、绩效目标设置情况。年初预算项目为清扫保洁、城市维护等资金。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、农村消防车1辆，农村垃圾清运车2辆。2018年无一般公共预算安排购置车辆。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：陈俊杰  联系方式：023-79490001

下载：五里乡2019年部门预算公开表.xls