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  • 索引号 11500114009130039C/2020-04413
  • 发文字号
  • 主题分类 财政
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2020-02-14
  • 发布日期 2020-02-14
  • 文件标题 黔江区阿蓬江镇人民政府2020年部门预算情况说明
  • 发布机构 黔江区人民政府
  • 有效性

黔江区阿蓬江镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

黔江区阿蓬江镇人民政府受黔江区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区(村)居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)单位构成

我镇下设机构17个,包含党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法办公室10个行政机构;包含文化服务中心、劳动就业与社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心7个事业机构。

(三)本轮机构改革相关情况

根据《重庆市黔江区优化完善乡镇机构设置的实施方案》、《中共重庆市黔江区委机构编制委员会办公室关于同意阿蓬江镇机关和所属事业单位机关编制备案的通知》(黔江委编办【2019】58号)文件要求我镇下设机构17个,包含党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法办公室10个行政机构;包含文化服务中心、劳动就业与社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心7个事业机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数2627.21万元(含年初结转结余544.84万元)。其中:一般公共预算拨款2595.53万元(含年初结转结余513.16万元),政府性基金预算拨款31.68万元(含年初结转结余31.68万元),国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少92.66万元,主要是一般公共预算拨款减少124.34万元(其中本年收入一般公共预算拨款增加27.46万元,年初结转结余一般公共预算拨款减少151.8万元),政府性基金预算拨款增加31.68万元(年初结转结余政府性基金预算拨款增加31.68万元)。

(二)支出预算:2020年年初预算数2627.21万元(含年初结转结余544.84万元),其中:一般公共服务支出508.12万元,文化旅游体育与传媒支出92.07万元,社会保障和就业支出326.62万元;卫生健康支出150.51万元,节能环保支出313.54万元,城乡社区支出80.44万元,农林水支出862.91万元,交通运输支出43.48万元,自然资源海洋气象等支出45.21万元,住房保障支出84.2万元,灾害防治及应急管理支出114.12万元,其他支出5.99万元。支出较去年减少92.66万元,其中:基本支出较去年增加79.76万元,项目支出较去年减少172.42万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2595.53万元(含年初结转结余513.16万元),比2019年减少124.34万元。其中:基本支出1980.67万元,比2019年增加79.76万元,主要是机关事业单位职工工资福利调标、机关事业单位职工社会保障缴费调标、离退休人员离退休费及生活补贴调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出614.86万元,比2019年减少204.1万元,主要原因是激励性转移支付资金和专职消防队资金未纳入乡级预算编制,由区级统一编制。

2020年政府性基金预算收入31.68万元(全部为年初结转结余政府性基金预算拨款),政府性基金预算支出31.68万元,增加的主要原因是用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算12万元,比2019年减少3 万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费5万元,比2019年减少3万元,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待和公务用车支出费用,公务用车运行维护费7万元,公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费223.05万元,比上年增加1.47万元,主要原因为我单位人员增加,各项支出费用随之增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11.3万元:政府采购货物预算11.3万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购11.3万元:政府采购货物预算11.3万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

(三)绩效目标设置情况。2020年项目支出阿蓬江镇石合村老垃圾场整治项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8.89万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、垃圾车2辆。2020年无一般公共预算安排购置车辆支出。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人:金 可   联系方式:79573080


附件:黔江区阿蓬江镇人民政府2020年部门预算公开表.xls