一、单位基本情况

（一）职能职责。

黔江区水市乡人民政府是黔江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成。

我乡内设机构15个，含8个行政科室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；7个事业站所，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据《重庆市黔江区优化完善乡镇机构设置的实施方案》、《中共重庆市黔江区委机构编制委员会办公室关于同意阿蓬江镇机关和所属事业单位机关编制备案的通知》（黔江委编办【2019】58号）文件要求我乡设机构15个，含8个行政科室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；7个事业站所，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心.其中退役军人事务站承担乡武装部日常工作；为退役军人和其他优抚对象提供服务、援助和帮扶，合理反映、处理退役军人和其他优抚对象的诉求工作。特色产业服务中心承担烤烟、茶叶、蔬菜、魔芋、油茶、中药材、水果等特色产业的具体服务工作，建立与农业服务中心的协调沟通机制；承担农村土地承包经营权确权登记颁证工作和农村“三变”工作。乡村建设服务中心承担美丽乡村建设工作，乡村规划、乡村环境综合整治等服务性工作；基础设施建设项目的综合管理、服务、协调等相关工作；产业发展和公共基础设施项目建设有关的征地拆迁等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1608.31万元，其中：一般公共预算拨款1597.96万元，政府性基金预算拨款10.35万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 41.68万元，主要是一般公共预算拨款增加38.59万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1608.31万元，其中：一般公共服务411.19 万元，教育 0.5万元，社会保障和就业243.25万元，卫生健康支出 103.90万元，住房保障 56.76万元。支出较去年增加 41.68万元，主要是基本支出增加 72.68万元，项目支出减少31万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1366.53 万元，一般公共预算财政拨款支出1366.53 万元，比2019年增加41.68万元。其中：基本支出1315.53万元，比2019年增加72.68万元，主要原因是调资、社保费、公积金缴费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出51万元，比2019年减少31万元，主要原因是财政将非税收入纳入统一编制等，主要用于城市维护管理、城乡社区环境卫生、社会事业及生产发展等重点工作。

黔江区水市乡人民政府2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算32.55万元，比2019年减少2.45万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020持平；公务接待费25.55万元，比2019年减少2.45万元，主要原因是加强公务接待管理，减少接待次数；公务用车运行维护费7万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费124.06万元，比上年增加3.1万元，主要原因为单位有新招录人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额25.84万元，其中：政府采购货物预算25.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。年初预算项目为清扫保洁、城市维护等资金。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

预算公开联系方式。

单位：黔江区水市乡人民政府

地址：黔江区水市乡水市社区2组

邮编：409019

联系人：任朝晖

联系电话：79466001

附件：黔江区水市乡人民政府2020年部门预算公开表