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[索引号] 11500114009130039C/2020-06648 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[成文日期] 2020-06-01 [发布日期] 2020-06-01
[发布机构] 黔江区人民政府

重庆市黔江区生态环境局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。负责贯彻执行国家生态环境基本制度;负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;负责监督管理减排目标的落实;负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作;负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,负责流域水环境保护,监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。督促指导城乡生态环境综合整治、农业面源污染治理、区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制;指导协调和监督生态保护修复工作;负责核与辐射安全的监督管理;负责生态环境准入的监督管理;负责生态环境监测工作;负责应对气候变化工作;负责生态环境监督执法;组织开展生态环境宣传教育;承担重庆市黔江区生态环境委员会的日常工作;完成区委、区政府交办的其他任务。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全,建设黔江山清水秀美丽之地。

(二)单位构成。黔江区生态环境局为区政府工作部门,内设7个职能科室。下设区生态环境保护综合行政执法支队(副处级参公单位)、区生态环境监测站2个财政全额拨款的事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数2604.35万元,其中:一般公共预算拨款2604.35 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元。收入较去年减少2866.88万元,主要是人员经费拨款增加 140.83万元和项目拨款减少3007.71万元

(二)支出预算:2020年年初预算数2604.35万元,其中:社会保障和就业157.57 万元,卫生健康支出72.9 万元,节能环保支出2001.31万元,农林水支出306.66万元,住房保障65.91万元。支出较去年减少2866.88万元,主要是基本支出增加 140.83万元,项目支出增减少3007.71万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1942.97万元,一般公共预算财政拨款支出1942.97万元,比2019年增加199.83 万元。其中:基本支出1356.97万元,比2019年增加140.83万元,主要原因是增人增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出586万元,比2019年增加59 万元,主要原因是增加了2020年中央水污染防治资金专项资金,主要用于乡镇二、三级污水管网建设及乡镇污水处理设施建设项目专债资金利息重点工作。

环境保护局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算41.9万元,比2019年减少1.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2019年减少0 万元,主要原因是部门无因公出国(境);公务接待费3.9万元,比2019年减少3.3万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待开支;公务用车运行维护费38万元,比2019年增加2万元,主要原因是车辆老化,增加公务用车维修费;公务用车购置费0万元,比2019年减少0万元,主要原因是无公务用车购置费。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费218.66万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2020年政府采购预算总额12万元,其中:政府采购货物预算12万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款7万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车1辆、综合行政执法用车4辆、特种技术用车3辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上年结转结余:指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人:张金玉    联系方式:023-79233326


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