重庆市黔江区财政局

主任、副主任、各位委员：

　　受区人民政府委托，现就重庆市黔江区2015年财政决算情况报告如下，请予审议。

　　2015年，全区财政工作在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和区委三届六次、七次、八次全会精神，认真落实区三届人大五次会议有关决议，主动适应经济新常态，着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”,全区财政运行情况总体较好，有力地促进全区经济社会发展。

　　一、财政收支决算情况

　　（一）全区财政收支决算情况

　　一般公共预算。收入完成212255万元，完成调整预算的101.22%，增长5.67%，加上级转移支付收入308320万元、地方政府债券转贷收入77500万元、上年结转收入31674万元、调入预算稳定调节基金761万元、调入资金11493万元，收入总计642003万元。支出完成543154万元，增长11.03%，加上解上级支出5620万元、地方政府债务还本支出47500万元、安排预算稳定调节基金5081万元、结转下年支出40648万元，支出总计642003万元。

　　政府性基金预算。收入完成88237万元，完成调整预算的100.27%，下降18.07%，加上级转移支付收入27143万元、地方政府债券转贷收入15500万元、上年结转收入27784万元，收入总计158664万元。支出完成98451万元，下降12.86%，加上解上级支出2663万元、地方政府债务还本支出15500万元、调出资金11049万元、结转下年支出31001万元，支出总计158664万元。

　　国有资本经营预算。收入完成2700万元，完成调整预算的103.85%，下降10.03%，加上级补助收入16万元、上年结转484万元，收入总计3200万元。支出完成1555万元，下降38.95%，加结转下年支出1201万元、调出资金444万元，支出总计3200万元。

　　（二）区级财政收支决算情况

　　一般公共预算。收入完成212255万元，完成调整预算的101.22%，同口径增长5.67%，加上级转移支付收入308320万元、地方政府债券转贷收入77500万元、上年结转收入31674万元、调入预算稳定调节基金696万元、调入资金11493万元，收入总计641938万元。支出完成504142万元，增长11.47%，加上解上级支出5620万元、补助下级支出39028万元、地方政府债务还本支出47500万元、结转下年支出40648万元、安排预算稳定调节基金5000万元，支出总计641938万元。

　　政府性基金预算。收入完成88237万元，完成调整预算的100.27%，下降18.07%，加上级转移支付收入27143万元、地方政府债券转贷收入15500万元、上年结转收入27784万元，收入总计158664万元。支出完成98226万元，下降12.65%，加上解上级支出2663万元、补助下级支出225万元、地方政府债务还本支出15500万元、调出资金11049万元、结转下年支出31001万元，支出总计158664万元。

　　国有资本经营预算。收入完成2700万元，完成调整预算的103.85%，下降10.03%，加上级补助收入16万元、上年结转484万元，收入总计3200万元。支出完成1555万元，下降38.95%，加结转下年支出1201万元、调出资金444万元，支出总计3200万元。

　　（三）乡镇级财政决算情况

　　一般公共预算。上级补助收入39028万元、调入预算稳定调节基金65万元，收入总计39093万元。支出完成39012万元、安排预算稳定调节基金81万元，支出总计39093万元。

　　政府性基金预算。上级补助收入225万元，支出225万元。

　　二、区级一般公共预算收支项目决算情况

　　（一）收入项目决算情况

　　区级一般公共预算收入完成212255万元，同口径增长5.67%。其中：

　　——增值税25933万元，下降0.88%；

　　——营业税41556万元，下降0.82%；

　　——企业所得税14346万元，下降27.55%；

　　——个人所得税5023万元，增长40.19%；

　　——城市维护建设税20126万元，下降11.39%；

　　——其他税收34867万元，增长14.88%；

　　——非税收入70404万元，增长24.92%。

　　（二）支出项目决算情况

　　区级一般公共预算支出完成504142万元，增长11.47%，其中：

　　——教育支出104974万元。主要用于支持教师队伍建设，兑现农村边远地区教师生活补助等政策，完善生均经费保障机制，全面实施营养改善计划以及高海拔地区学校“暖冬计划”，资助困难家庭学生入学，完善教学设施，改善办学条件，支持职业教育、特殊教育、民办教育发展。

　　——科技文体支出10137万元。主要用于支持企业技术创新和实用技术推广，推动科技专家大院、科技孵化基地建设，开展科技惠民等科普活动。保障“两馆一站”和村文化室免费开放，打造民族节目，支持广播电视台一级台达标建设和武陵都市报社采编设备升级。保障体育场馆免费、低收费开放，支持健身设施建设，举办大型体育赛事，开展全民健身活动。

　　——社会保障和就业支出41233万元。主要用于提高退休人员养老待遇，实施农村低保和扶贫标准“两线合一”政策，提高困难群众最低生活保障标准和8类人员优待抚恤补助金标准，落实高龄失能老年人养老服务补贴等政策，支持殡仪馆、敬老院、农村幸福院等建设。推进大众创业万众创新，引导发展微型企业,对城镇失业人员等5类群体创业贷款予以贴息等。

　　——医疗卫生与计划生育支出50438万元。主要用于提高城乡居民合作医疗保险，免费提供12类基本公共卫生服务，减免困难群众合作医疗保险个人缴费，实施医疗救助。支持中心医院、中医院、乡镇卫生院和村卫生室建设，执行基本药物制度，加强妇幼保健、疾病防控和血液检验检测，完善公共卫生服务体系。兑现城乡计划生育家庭奖励扶助政策，免费提供孕前优生健康检查和育龄妇女计划生育技术等服务。

　　——节能环保支出20953万元。主要用于取缔阿蓬江流域网箱养鱼，治理畜禽规模养殖，整治黔江河污水直排口，新建改建污水处理厂、城乡污水管网。实施“煤改气”，治理餐饮油烟，淘汰黄标车及老旧车辆，取缔城周石碑厂、碎沙场，继续实施免费洗车入城。建成渝东南区域性环境监测中心站，支持环保“五大行动”，推进农村环境连片项目整治，开展乡镇垃圾集中收运。治理水土流失，巩固退耕还林成果，促进生态林业发展。

　　——城乡社区支出48263万元。主要用于支持巴楚大道等城市道路建设，加快舟白复线隧道等项目建设，建成正舟复线桥、光明隧道，推进舟白、桐坪和火车站片区建设。支持“两城同创”，加强城市保洁，新增市政设施，实施主次干道改造，整治城周泥泞路，新增停车场、公交停车港湾、临时停靠点，升级道路信号系统，建成马石角天桥。完善乡镇基础设施，支持四个市级中心镇建设，改善农村人居环境，推进美丽乡村建设。

　　——农林水支出78756万元。主要用于巩固提升贫困村饮水设施，维修整治山坪塘，新修河堤，实施小南海干渠隧洞改线工程。新建产业路，硬化村社便道，实施农业综合开发，加大农业产业投入。兑现惠农补贴政策，补助购买农户房屋保险、农作物保险，实施“三权”抵押贷款贴息，完善库区避险解困移民安置点基础设施，实施易地扶贫搬迁，扎实推进精准扶贫。

　　——交通运输支出27118万元。主要用于支持黔石高速公路、渝怀二线铁路等项目前期工作，支持黔恩高速公路建设，支持武陵山机场扩建及安全隐患整改，给予航线营运补助，保障机场及航线正常运行，改造通乡干线公路，实施村通达、通畅工程，农村公路“安保工程”，为农村客运车辆购买保险和兑付营运补贴，兑现客运车辆、船舶燃油补贴，为五类人群乘坐公交车给予半价优惠或全额免费。

　　——工业商贸旅游等支出40515万元。主要用于推进工业强区战略，新建标准化厂房、仓储用房、道路管网，加快推进铝加工一体化、衡生药用胶囊等重点项目建设，支持企业技改创新、拓展市场、培育品牌。构建渝东南商贸服务中心，支持举办展会和促销活动，加大商业业态培育，打造电子商务运营服务体系，促进老城新城商圈提档升级。促进旅游大区建设，支持组建旅投公司，成功创建蒲花暗河国家4A级旅游景区，启动创建濯水国家5A级旅游景区，推进休闲农业示范带等建设，举办旅游活动，支持乡村旅游发展。

　　——国土海洋气象等支出4765万元。主要用于支持建设高标准农田，土地整理，核查监测地质灾害隐患点，治理地质灾害点，支持基本农田保护，实施页岩气、煤炭等矿产资源勘查，整治非煤矿山，免费办理农房产权证，建设突发事件预警信息发布平台，更新气象设施，支持防灾减灾工作。

　　——住房保障支出13592万元。主要用于缴纳职工住房公积金，支持保障性住房建设，完善廉租房小区配套设施，发放廉租房租赁补贴，支持城市棚户区和农村C、D级危房改造。

　　——公共安全支出26085万元。主要用于渝东南综合应急救援指挥中心建设，加强消防队伍保障，改善政法机关办案装备，提高政法机关履职能力，开展社会治安等专项行动，实施司法救助、法律援助，开展安全生产、食药品安全专项整治。

　　——一般公共服务支出31278万元。主要用于保障党政机关、民主党派、社团群体和工商联等行政事业单位正常运转，提高依法履职能力和公共服务水平。

　　三、区级预备费使用情况

　　区级预备费预算5500万元，实际支出5381万元，主要用于救灾、应急抢险及其他难以预见的支出，剩余119万元全部安排预算稳定调节基金。

　　四、2015年区级超收财力安排情况

　　2015年区级一般公共预算收入超调整预算2560万元，全部安排预算稳定调节基金。

　　五、落实区人大预算决议情况

　　2015年，全区财政认真贯彻《预算法》，全面落实区委决策部署和区人大决议，积极办理人大代表建议16件，开展建设项目绩效和债务管控的调研工作，扎实推动各项财政工作，积极服务全区经济社会发展。

　　（一）立足财政职能，稳定经济增长。克服经济下行压力加大、重点税源大幅减收等不利局面，努力挖掘增收潜力，全力组织财政收入，圆满完成调整预算目标任务。加大争资力度，做大财政总量，全年到位各类上级转移支付资金33.5亿元，增长9.8%。大力推进重点项目建设，发挥投资稳定增长作用。取消或减免行政事业性收费29项，降低失业、工伤保险等缴费基数和比例。支持房交会等商贸活动，进一步扩大消费。完善产业奖补政策，促进生态效益农业发展。落实中小微企业和“营改增”过渡期等扶持政策，培育“123”工业企业，兑现税收优惠、贷款贴息等扶持企业政策资金4.63亿元。开展“助保贷、银政通”等惠企贷款，引导金融资金向小微企业倾斜，实施财政贴息贷款24.82亿元，惠及企业147家，支持实体经济发展。

　　（二）突出精准扶贫，持续改善民生。整合财政资金4.55亿元，集中力量实施精准扶贫。实行贫困线和低保线“两线合一”政策，全面落实贫困群众医疗救助、教育资助政策，大力实施饮水安全、道路建设、易地扶贫搬迁等项目，改善人居环境，加强产业扶贫，确保贫困村按期脱贫。加大民生投入力度，全面落实教育、卫生、环保、住房保障、社保和就业等130余项民生政策，办好民生实事，着力提高城乡基本公共服务水平，推动民生事业持续健康发展。

　　（三）深化财税改革，规范财政管理。推进“营改增”、消费税扩围提标等税制改革。深化部门预算改革，试编绩效预算，细化项目支出，提高年初预算到位率。加强结转结余资金管理，盘活财政存量资金2.71亿元。完善预算稳定调节基金管理制度。全面实施财政票据电子化改革，规范非税收入征管。实施乡镇财政体制改革，建立产业发展和考核挂钩的激励性转移支付制度。完善公务卡结算制度，开展乡镇改革试点。

　　（四）强化财政监管，防范财政风险。积极推进预决算公开，依法接受人大、审计和社会监督。建立预算单位银行账户财政年检制度，试编权责发生制政府综合财务报告。扩大政府采购规模，推进政府购买公共服务。加强政府投资评审管理，审减资金1.74亿元。建立国有资产动态管理机制，确保国有资产保值增值。加大财政监督力度，对59个项目开展财政财务检查，对5个财政专项资金进行绩效评价。将政府债务纳入预算管理，核定政府债务限额，加大高息债务置换力度，优化融资结构，新增融资综合成本控制在6.5%以内，规范大额债务资金使用，切实防范债务风险。