各位代表：

受区人民政府委托，现就重庆市黔江区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告如下，请各位代表审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年是不平凡的一年，面对宏观经济下行压力，全区财政工作在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，以区域性中心城市建设为统揽，以改善民生为导向，以推进“三大战略”为重点，加强财源建设，深化财政改革，强化财政监管，圆满完成了区三届一次人代会批准的预算任务，有力地促进了全区经济社会健康发展。

（一）财政收支预算执行情况

1．全区财政收支完成情况

地方财政收入完成281105万元，较上年增长23.03％。支出完成548746万元，较上年增长15.80％。其中：

一般预算。收入完成152209万元，为年初预算的104.83％，较上年增收26032万元，增长20.63％。支出完成418455万元，较上年增支50784万元，增长13.81％。

基金预算。收入完成128896万元，为年初预算的100.39％，较上年增收26592万元，增长25.99％。支出完成130291万元，较上年增支24099万元，增长22.69％。

2．区级财政收支执行情况

地方财政收入完成267462万元，较上年增长24.02％，其中：一般预算收入完成138566万元，为年初预算的105.86％，增长22.25％；基金预算收入完成128896万元，为年初预算的100.39％，增长25.99％。地方财政支出完成516745万元，较上年增长15.99％，其中：一般预算支出完成386790万元，增长13.92％；基金支出完成129955万元，增长22.60％。

一般预算平衡情况。收入完成138566万元，加上级补助收入274104万元、下级上解收入2529万元、债券转贷收入710万元、接受其他地区援助收入2500万元、上年结转27938万元，收入总计446347万元。支出完成386790万元，加上解支出7146万元、债务还本支出2500万元、补助下级支出20511万元，支出总计416947万元。年终滚存结余29400万元，其中结转下年支出29274万元，净结余126万元。

基金预算平衡情况。收入完成128896万元，加上级补助收入10019万元、上年结转3518万元，收入总计142433万元。支出完成129955万元，加上解支出3695万元、补助下级支出336万元，支出总计133986万元。年终滚存结余8447万元，其中结转下年支出8447万元。

3．乡镇级财政收支执行情况

地方财政收入完成13643万元，较上年增收811万元，增长6.32％，加上级补助收入20847万元、上年结转450万元，收入总计34940万元。财政支出完成32001万元，增长12.90％，加上解支出2529万元，支出总计34530万元。年终滚存结余410万元。

（二）预算执行特点

第一，财政收入稳步增长。在宏观经济下行压力加大的情况下，全区财政收入实现稳步增长，主要得益于“三大战略”的实施与加强商贸流通、招商引资等对财源的培植，也与财税等部门狠抓收入征管密不可分。一是强化收入目标管理，层层分解任务，优化奖惩激励机制，增强组织收入的主动性和积极性。二是加强税源基础信息的采集、管理和分析，实行企业财税库银横向联网，推行个体批量扣税、自助办税和网络办税等多元办税模式，增强收入征管的科学性。三是加强税收稽查工作，重点对房地产业、建筑安装业开展税收专项检查活动，严厉打击“偷逃漏税”违法行为，堵塞征管漏洞。四是加强非税收入征管，建立财政与征收部门的联动机制，实行非税收入来源台账管理，随时掌握收入进度，确保应收尽收。

第二，“三大战略”保障有力

——投入65000万元，推进工业强区战略，重点产业快速发展。园区“一园四组团”发展框架基本形成，基础设施建设加快推进，入园企业达83户，投产企业64户。通过实施重点企业项目补助、贷款贴息、税收优惠、增产奖励等积极的财政政策扶持企业做大做强，全区新增规模以上工业企业9户，亿元级企业达到30户，加速推进PVC一体化、黔龙集团退城入园等重点项目。同时，加大商贸旅游业支持力度，汽摩交易市场一期建成投用，迎宾大道特色美食街开街营业、大十字购物广场集聚辐射功能增强；精心打造“峡谷峡江之城、清新清凉之都、养生养心之地”城市旅游名片，濯水古镇芭茅岛酒店正式营业，蒲花暗河景区实现开门迎客，黔江旅游的知名度、美誉度不断提升。

——投入60500万元，推进“城市东进”战略，中心城市建设加快。支持规划先行，完成城乡总体规划修编、新城组团景观设计和商业中心城市设计，完成了“数字黔江”一期建设。城市规模不断扩大，正阳大道全线油路铺设、管网工程等基础设施建设加快，教育、医疗、会展等城市功能逐步完善，碧桂园、中科集团等知名企业入驻新城，城镇化率提高2.8个百分点，新增城区面积3.3平方公里。城市管理不断加强，支持西山公园路灯安装、三元宫道路整治、河滨水景观廊等21个为民办实事项目实施，新增各类环卫保洁车辆109台，新安（改）装路灯435盏，净化、绿化、美化、亮化工程不断推进。

——投入26100万元，推进“大通道”战略，武陵山区交通枢纽地位进一步巩固。支持重点项目前期工作，黔张常铁路、渝怀铁路二线、重庆至黔江快速铁路、黔梁高速公路等前期工作顺利开展。支持对外通道建设，黔恩高速公路全线开建；武陵山机场新开通北京航线，加密黔江至昆明航班，全年旅客吞吐量达8.4万人次。支持区乡道路建设，打造金（溪）石（家）标美路42公里，实施村通畅工程300公里，新安装及维护安全护栏32公里；加大公路养护投入力度，养护里程扩大到1600公里。“渝东南通信枢纽和数字黔江”建设深入推进，全区互联网普及率超50％，全面完成城区数字电视转换和农村广播村村响工程，行政村“政务易”开通率达100％。

第三，促进社会更趋和谐

——投入61000万元，加快农业农村发展。加大农村基础设施投入力度，新修人畜饮水池1133口、农村水厂3个，新修河堤18公里，实施水土保持2.35万亩；太极水库、小南海补水等骨干水利工程加快建设；新建村道路90余公里，维修整治400公里。通过涉农直补、农业保险、产业贴息及奖补等方式，支持农业产业发展，生猪出栏、烤烟产量分别增长10％、9.6％，蚕茧产量居全市第一，建成4.5万亩高品质红心猕猴桃基地、18万亩无公害蔬菜基地，培育发展农民专业合作社近500家。支持“4个1”居住体系建设，拓展24个集镇规模，新建67个农民新村，改造306个特色院落；实施易地扶贫搬迁1128户、8830人。支持农村资源要素改革，大幅增加农民财产性收入。坚持财力下沉，建立缓解乡镇财政困难专项转移支付制度，逐步缩小城乡差距。

——投入96000万元，优先发展教育事业。全面免除义务教育阶段学生学费，对小学生免费提供作业本，对初中生免费提供教辅资料，对城乡低保家庭普通高中学生减免学费，对所有中职学生全免学费；全面落实贫困幼儿资助、义务教育阶段贫困寄宿生生活补助、普通高中国家助学金、中职国家助学金等学生资助政策；全面实施义务教育阶段营养改善计划，4.5万余名农村中小学生每天吃上免费“爱心午餐”，为2.9万余名城区中小学生免费提供鸡蛋和牛奶；全面实施学校生均公用经费保障机制，并将农村义务教育阶段校舍维修改造补助标准从每平方米500元提高到700元；新建和改扩建小南海、濯水等24所幼儿园，新建和续建舟白中学、正阳中学、太极中学等21所学校，启动教师周转房建设。保障职教中心迁建征地等前期工作开展，推进职教中心国家示范学校建设，支持旅游职业学院专业建设及实训基地建设，职业教育基础设施不断完善，教学规模不断扩大。

——投入29100万元，加快医疗卫生事业发展。城乡居民合作医疗保险人数达49万余人，城乡居民合作医疗保险财政补助标准由每人每年200元提高到240元；免费为城乡居民提供计划免疫、慢性病筛查等10类41项基本公共卫生服务和8项重大公共卫生服务；继续实施基本药物零差率销售，受益群众达150万人次；社区卫生服务中心、乡镇卫生院标准化率达100％，乡镇卫生机构就医人次达174万人次；加大对中心医院、中医院等医疗机构的支持力度，推进渝东南区域性医疗服务中心建设。全区2.4万人享受计生奖励扶助政策，20万已婚育龄群众享受免费健康体检。

——投入9800万元，推进科技文体事业发展。加大工业、农业等应用技术研究与开发的投入，企业设备提档升级，培育蚕桑、猕猴桃等新品种，加速科技成果转化。加大专利资助力度，帮助企业实施品牌战略。实施人才强区战略，加强校企合作，培训科技人员1100人次。保障第四届武陵山民族文化节、第三届全区运动会成功举办，图书馆、文化馆、乡镇综合文化站、街道文化中心免费开放，新建乡镇健身中心3个、农民体育健身工程30个，维修公益性场馆5000平方米，开展文化下乡27场，购买公共图书3万册。

——投入44000万元，提高城乡居民社会保障能力。城镇职工基本医疗保险和城乡居民合作医疗保险纳入全市统筹，完善困难群众临时生活补贴机制，提高城乡低保人员、“城市三无人员”、重点优抚对象、烈士遗属等补助标准，提高3.2万名困难群众的基本生活保障水平；实行医疗保险、医疗救助“一站式”服务，医疗救助困难群众4.76万人次；支持公益性养老和经营性养老事业同步发展，加大老年服务中心和敬老院建设及运行投入，实现五保对象和鳏寡孤独老人“老有所养”；支持“民心工程”助残项目和“民生工程”惠残项目实施，推进贫困残疾人危房改造等重点工作，改善残疾人生活条件；累计建成保障性住房9048套，完成配租3300套，为1800余户城市低收入住房困难家庭发放廉租房租赁补贴资金。

——投入4200万元，加强就业再就业工作。支持创业型城市建设，出台资本金补助、房租补贴、税收返还、创业担保、财政贴息等一系列政策，创建创业一条街2个，建设孵化基地1个。支持就业再就业培训6000余人，新发展微型企业850户，开发公益性岗位422个，新增就业1.5万人。

——投入14100万元，不断改善人居环境。支持新城及7个乡镇污水处理厂建设，新建污水管网31公里，城区污水收集率达86％、处理率达100％。支持医疗废物处置场和黎水镇等7个垃圾回收站建设，无害化垃圾处理率达100％。支持对城郊接合部扬尘、餐饮业油烟污染等开展专项治理，新修（改）建公厕12座，新建2个入城免费洗车点。支持更换节能灯、高能耗企业治理等工作，实现工业和生活源减排200吨。实施荒山造林1万亩、封山育林2万亩，森林面积达149万亩，全区森林覆盖率达53.4％。

——投入16700万元，切实保障公共安全。支持“长安杯”创建，新购置了3辆公共安全事件应急处突运兵车、15辆派出所警务用车和5辆交巡警流动平台车；支持渝东南消防应急救援指挥中心建设，增设战勤保障大队、山岳特勤救助中队等机构，组建矿山救护队，提高应急救援能力；加大对食品、药品安全专项检验力度，全年共开展食药品检验1000余批次；支持农村客运车辆非法营运打击和货物运输治超等交通安全专项治理活动；保障480余名校园安保人员经费，改善了学校警务室条件。

第四，财政管理更加规范。部门预算编制更加科学合理，预算单位经费保障水平不断提高，项目支出预算编制进一步规范；国库集中支付改革稳步推进，区级全额预算单位及乡镇学校全部纳入改革范围；非税收入实现收支统管，政府调控能力增强；政府采购范围不断扩大，采购规模达到5.03亿元，同比增长25.8％，节约率达7％；国有资产管理逐步规范，出台了行政事业单位资产配置标准；村（居）财政资金公示力度加大，“村财民理乡代管”工作稳步推进；涉农直补工作更加规范，补贴资金落到实处；政府投资评审实现概算关口前移，探索重点项目跟踪评审，评审项目253个，审减资金4.27亿元；政府性债务实行总量控制、余额管理，建立了动态监控和还贷准备金制度，积极防范债务风险，全年偿还政府性债务8.8亿元；会计基础不断夯实，建成渝东南会计资格无纸化考试中心；绩效评价试点稳步推进，对7个财政专项资金项目开展绩效评价工作；财政监督扎实推进，对52个区级预算单位和30个街道镇乡进行了财务检查。

各位代表，2012年全区财政事业实现了稳步发展。同时，也存在后续财源尚未发力、收入结构不尽合理、支出进度不均衡、资金绩效亟待提高等问题，对此，我们将继续创新发展思路，强化工作措施，提高依法理财、科学理财水平。

二、2013年财政预算草案

2013年财政预算草案编制的总体思路是：全面贯彻落实党的十八大、市委四届二次全会和区委三届三次全委会精神，深入贯彻落实科学发展观，坚持“依法理财、积极稳妥、突出重点、注重绩效”的原则，加大财源培植力度，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，全力推进“三大战略”，促进全区经济和各项事业健康协调发展。

（一）全区收支预算草案

公共财政预算。收入拟安排175040万元，增长15％；支出拟安排269717万元，增长15.11％。

基金预算。收入拟安排130821万元，增长1.49％，支出拟安排126916万元，增长1.88％。

（二）区级收支预算草案

公共财政预算。收入拟安排159101万元，增长14.82％。其中：税收收入103687万元，增长14.48％；非税收入55414万元，增长15.45％。加上级补助收入96609万元和乡镇（街道）上解收入3162万元，减上解支出1932万元和补助乡镇（街道）支出11959万元后，支出拟安排244981万元，增长14.50％。

基金预算。收入拟安排130821万元，增长1.49％。减上解支出3905万元后，支出拟安排126916万元，增长1.88％。

（三）支出安排重点

2013年区级财政支出在保工资、保运转、保法定支出的基础上，重点用于以下方面：

1．安排47000万元，促进产业跨越发展。一是推进新型工业化。强力实施“工业强区”战略，完善工业产业布局，加快园区公共配套设施建设，拓展工业发展空间，实施工业大招商政策，用好用活财政补助、奖励、贴息、担保等调控手段，引导社会资金投入重点企业、重点项目，加快工业集群发展。二是推进农业现代化。整合财政支农资金，引导社会资金发展现代农业；支持生猪、蚕桑、烤烟三大骨干产业，发展猕猴桃、高山蔬菜和中药材等特色产业；推进现代农业示范园建设，培育壮大农业产业化龙头企业，发展农村新型合作社。三是推进现代服务业发展。推进“商贸活区”战略，加快“六大市场”建设，加大三岔河、迎宾大道特色美食街业态培育，提升老城核心商圈品质，大力发展会展经济，努力建成区域性商贸物流中心；着力打造小南海地质奇观、武陵仙山、濯水古镇等旅游品牌，抓好宣传营销，拓展客源市场。

2．安排55000万元，推进“城市东进”战略，加快城镇化建设。一是高起点规划。围绕落实新版总规，支持近期建设规划、新城控规维护及新增城市建设用地控规编制。二是推进新城建设。完善新城路网等基础设施，加快行政中心、人民医院、正阳中学、消防指挥中心、人民公园等项目建设。三是加速老城提档升级。完成三岔河环境综合整治工程，实施城区次干道“白改黑”项目，加快旧城改造。四是加快“4个1”居住体系建设。加大重点集镇的建设投入力度，拓展集镇规模，改善居民居住条件，统筹城乡协调发展。

3．安排23600万元，推进“大通道”战略，加快武陵山综合交通枢纽建设。一是加快对外通道建设。新开通广州、西安（成都）2条航线，培育机场营运体系。加快黔恩高速公路建设，支持黔梁高速公路、渝怀复线、黔张常铁路开工建设。二是加快城乡连接干道建设。推进正青复线、舟白隧道复线建设，支持马喇片区等干线公路改造，完工金石干线公路改造工程。三是加快农村公路建设。重点保障农村公路和“生命工程”建设，增加公路管护里程，发展农村客运，改善农民出行条件。

4．安排125500万元，切实保障和改善民生，促进社会事业和谐发展。一是安排资金19200万元，加大“三农”投入。落实涉农直补、产业贴息等惠农政策，推进整村扶贫和高山移民搬迁。加快农田水利和农村基础设施建设。对村级公益事业实行“一事一议”财政奖补，改善农村生产生活条件。二是安排资金54300万元，推进武陵山教育高地建设。支持学校布局调整，进一步改善学前教育条件，加快中小学标准化建设和薄弱学校改造。支持职教中心整体迁建，扩大职教在校生规模。继续实施贫困学生资助、中小学生营养改善、关爱留守儿童等工程。三是安排资金10800万元，深化医药卫生体制改革，促进医疗卫生事业发展。加大基层医疗卫生机构改革投入，继续实行基层医疗卫生机构基本药物零差率销售，加强村级卫生服务体系建设，推进中心医院创“三甲”工作。兑现各项计生奖扶政策，促进优生优育。四是安排资金5300万元，促进科技文体事业发展。加速科技成果转化与运用。推进文化基础设施建设，提供优质文化产品，加强文化遗产保护。广泛开展全民健身活动，打造品牌体育赛事。五是安排资金18800万元，加大社会保障力度。深化社会保障体系建设，提高养老、医疗、失业、工伤、生育五大保险服务质量和效率，完善覆盖各类困难群体的社会救助体系，提升困难群众保障水平。六是安排资金1500万元，推进创业型城市建设。加大就业再就业培训力度，落实好微型企业扶持政策和各项创业、就业政策，打造创业孵化基地，推动创业带动就业。七是安排资金15600万元，切实保障公共安全。加大社会公共安全投入，为“长安杯”成功创建提供必要的经费保障，深入推进“六五”普法工作，不断健全公共突发事件应急体系建设，促进社会和谐稳定。

（四）工作措施

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神十分重要的一年，也是加快建设渝东南地区中心城市和率先在渝东南地区实现全面小康社会极其关键的一年，全区财政干部将进一步解放思想，务实创新，深化改革，强化管理，促进全区经济社会良好发展。

第一，积极组织收入，提高聚财能力。加大对工业和商贸旅游业的投入力度，落实财税优惠政策，支持企业做大做强，积极培育优质税源；加强重点税源动态管理，开展专项领域税收清查活动，实行非税收入目标管理，做大收入蛋糕；打好“中心牌、民族牌、扶贫牌”，争取上级更多的支持。

第二，优化支出结构，提高保障能力。坚持公共财政预算50％以上用于民生，落实就业、教育、养老、医疗和住房等惠民政策；着力保障“三大战略”等区委出台的重大决策的落实，加快推进新型工业化、新型城镇化和农业现代化；进一步厉行节约，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费。

第三，推进财政改革，提高管理能力。开展街道镇乡的国库集中支付试点工作，逐步推行区级部门公务卡结算，强化收支两条线管理，推进重大项目跟踪评审，加强政府性债务管理，规范会计基础工作，加大对民生等财政专项资金的绩效评价和监管力度，提高财政科学化、精细化、规范化管理水平。

第四，加强队伍建设，提高服务能力。牢固树立“为国理财、为民服务”宗旨，以推进财政文化建设为契机，加强学习型机关建设，全面提高财政干部政治素质、业务能力和职业道德水平；加强党风廉政建设，转变机关作风，增强服务经济发展的能力。

各位代表，2013年是深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，我们将在区委的正确领导和人民代表、政协委员的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，扎实工作，为加快建成区域性中心城市和率先在渝东南实现全面小康而努力奋斗！