一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市黔江区委党校是区委直接领导下的培养领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员干部的主渠道。

（二）机构设置

中共重庆市黔江区委党校无下属单位，内设行政科室7个，即：办公室、教务科、科研科、财务科、信息科、后勤科、学员服务科；事业机构4个，即：基础理论教研室、经济学教研室、行管法学教研室、区情研究室（挂《武陵论坛》编辑部牌子）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1686.92万元，支出总计1686.92万元。收、支与2023年度相比，减少428.10万元，下降20.2%，主要原因是本年度无政府性基金预算收支。

2.收入情况。2024年度收入合计1686.92万元，与2023年度相比，减少428.10万元，下降20.2%，主要原因是本年度减少政府性基金预算收入。其中：财政拨款收入1686.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1686.92万元，与2023年度相比，减少428.10万元，下降20.2%，主要原因是本年度减少政府性基金预算支出。其中：基本支出1230.31万元，占72.93%；项目支出456.61万元，占27.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是上年度与本年度均无结余结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1686.92万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少428.10万元，下降20.2%。主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1686.92万元，与2023年度相比，增加16.47万元，增长1.0%。主要原因是项目支出财政拨款收入较上年增加及本年度增加安排补缴社保费财政拨款收入等。较年初预算数增加410.09万元，增长32.1%。主要原因是年中追加安排了项目支出、退休人员一次性补贴和社保费补缴等财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1686.92万元，与2023年度相比，增加16.47万元，增长1.0%。主要原因项目支出较上年增加及本年度增加补缴社保费支出等。较年初预算数增加410.09万元，增长32.1%。主要原因是年中追加安排了项目支出、退休人员一次性补贴和社保费补缴等支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是上年度与本年度均无结余结转资金。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1268.42万元，占75.19%，较年初预算数增加353.00万元，增长38.6%，主要原因是年中追加安排了项目支出。

（2）社会保障与就业支出275.92万元，占16.36%，较年初预算数增加58.96万元，增长27.2%，主要原因是年中追加安排了政策性社保费补缴及退休人员一次性补贴等支出。

（3）卫生健康支出73.30万元，占4.34%，较年初预算数减少1.87万元，下降2.5%，主要原因是人员退休缴费减少。

（4）住房保障支出69.29万元，占4.11%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1230.31万元。其中：人员经费1123.46万元，与2023年度相比，增加53.30万元，增长5.0%，主要原因是政策性补缴社保费及退休人员一次性补贴增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保费、公积金、生活补助等。公用经费106.85万元，与2023年度相比，减少10.08万元，下降8.6%，主要原因是在职人员减少，相应经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算标准，认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实“三公”经费相关规定，按照预算标准开支费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国（境）支出、公务车购置费及公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.20万元，主要用于接待市委党校和片区协作组党校来校调研交流工作人员。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算标准，认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实“三公”经费相关规定，按照预算标准开支费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次34人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费58.82元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是相关年度无会议费支出。本年度培训费支出1.32万元，与2023年度相比，减少1.46万元，下降52.5%，主要原因是本年度外出培训有所减少，同时节俭支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出106.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费。机关运行经费较上年支出数减少10.08万元，下降8.6%，主要原因是在职人员减少，相应经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.01万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.01万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金456.61万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79223370