一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策、法规；研究制定全区文学艺术创作规划，组织指导文学艺术创作；管理全区文学艺术界各协（学）会，协调指导文学艺术创作；组织文学艺术界在区内的重大活动。

（二）机构设置

本部门为一级预算单位，内设1个行政科室办公室和1个事业科室《武陵山》杂志编辑部，核定编制数6人，其中行政编制5人，事业编制1人。现实有行政编制职工4人，事业编制职工1人，退休职工5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计168.54万元，支出总计168.54万元。收、支与2023年度相比，增加18.76万元，增长12.5%，主要原因是工资调标及追加《武陵山》杂志经费、太极金鸡书院文艺创作基地建设经费等项目资金。

2.收入情况。2024年度收入合计168.54万元，与2023年度相比，增加18.76万元，增长12.5%，主要原因是工资调标及追加《武陵山》杂志经费、太极金鸡书院文艺创作基地建设经费等项目资金。其中：财政拨款收入168.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计168.54万元，与2023年度相比，增加18.76万元，增长12.5%，主要原因是工资调标及追加《武陵山》杂志经费、太极金鸡书院文艺创作基地建设经费等项目资金。其中：基本支出137.92万元，占81.83%；项目支出30.63万元，占18.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计168.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18.76万元，增长12.5%。主要原因是工资调标及追加《武陵山》杂志经费、太极金鸡书院文艺创作基地建设经费等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入168.54万元，与2023年度相比，增加18.76万元，增长12.5%。主要原因是工资调标及追加《武陵山》杂志经费、太极金鸡书院文艺创作基地建设经费等项目资金。较年初预算数增加38.73万元，增长29.8%。主要原因是工资调标及追加《武陵山》杂志经费、太极金鸡书院文艺创作基地建设经费等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出168.54万元，与2023年度相比，增加18.76万元，增长12.5%。主要原因是工资调标及追加《武陵山》杂志经费、太极金鸡书院文艺创作基地建设经费等项目资金。较年初预算数增加38.73万元，增长29.8%。主要原因是工资调标及追加《武陵山》杂志经费、太极金鸡书院文艺创作基地建设经费等项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出92.82万元，占55.07%，较年初预算数增加14.92万元，增长19.2%，主要原因是工资调标。

（2）文化旅游体育与传媒支出30.63万元，占18.17%，较年初预算数增加16.00万元，增长109.4%，主要原因是追加《武陵山》杂志经费、太极金鸡书院文艺创作基地建设经费等项目资金。

（3）社会保障与就业支出27.77万元，占16.47%，较年初预算数增加5.37万元，增长24.0%，主要原因是补缴退休人员2022年度养老保险及职业年金。

（4）卫生健康支出9.16万元，占5.44%，较年初预算数增加1.58万元，增长20.8%，主要原因是缴费基数略有增加。

（5）住房保障支出8.17万元，占4.85%，较年初预算数增加0.88万元，增长12.1%，主要原因是缴费基数略有增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出137.92万元。其中：人员经费126.20万元，与2023年度相比，增加6.15万元，增长5.1%，主要原因是工资调标及退休人员社保基数调整补缴。人员经费用途主要包括工资、社保、医疗及住房公积金支出等。公用经费11.72万元，与2023年度相比，减少1.77万元，下降13.1%，主要原因是落实过紧日子要求厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费及工会经费等运转支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.17万元，较年初预算数增加0.07万元，增长70.0%，主要原因是经费有限，预算不足。较上年支出数减少0.01万元，下降5.6%，主要原因是我单位本着实事求是的原则，严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度无因公出国（境）费用，无公务车费用。 公务接待费0.17万元，主要用于年终考核整理资料加班、开展主题党日活动等加班用餐。费用支出较年初预算数增加0.07万元，增长70.0%，主要原因是经费有限，预算不足。较上年支出数减少0.01万元，下降5.6%，主要原因是我单位本着实事求是的原则，严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次23人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费73.65元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.73万元，与2023年度相比，增加0.70万元，增长2333.3%，主要原因是增加会计继续教育、强村富民专题班培训费等支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出9.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费等运转支出。机关运行经费较上年支出数减少1.78万元，下降15.3%，主要原因是落实过紧日子要求厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）政府采购支出情况说明

本部门2024年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，其中通过一体化系统填报自评表形式开展自评4项，涉及财政拨款项目支出资金30.63万元，以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张芳   023-79234747