一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻党中央、国务院和重庆市委、市政府有关老干部工作的各项方针、政策；执行黔江区委、区政府有关老干部工作的决定和指示；进行有关政策调研，草拟并制定重庆市黔江区老干部工作的实施意见和办法。2、抓好老干部政治待遇的落实。了解掌握全区老干部政治思想状况，认真做好老干部思想政治工作；组织老干部进行政治理论学习、重要文件的阅读、听取报告、参加有关重要会议和重大活动等。3、抓好老干部生活待遇政策的落实。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，提出解决问题的办法和意见；会同各职能部门和相关单位，抓好老干部生活待遇政策的落实。4、了解掌握全区老干部工作开展情况和老干部发挥作用的情况；总结老干部工作的先进经验；大力宣传老干部的先进典型事迹。5、认真贯彻老干部安置政策，协调、指导、帮助有关单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题。6、做好老干部活动中心的建设和管理工作。7、搞好老干部健康休养、参观工农业生产、文体活动的组织、指导、协调工作；会同相关部门做好老干部医疗保健工作。8、负责区外老干部来黔江参观考察的安排、接待、衔接、协调工作。9、负责处理老干部来信来访。10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中共重庆市黔江区委老干部局为中共重庆市黔江区委工作机关，归口中共重庆市黔江区委组织部管理，内设2个内设机构，即办公室、离退休干部服务管理科，下设正科级事业单位1个（已参公），即：黔江区离退休干部文体活动中心，简称老干部活动中心。无纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计634.96万元，支出总计634.96万元。收、支与2023年度相比，增加75.31万元，增长13.5%，主要原因是新增抚恤金、职业年金做实、政策性增支，春节慰问等费用增加。

2.收入情况。2024年度收入合计634.96万元，与2023年度相比，增加75.31万元，增长13.5%，主要原因是新增抚恤金、职业年金做实、政策性增支，春节慰问等费用增加。其中：财政拨款收入634.96万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计634.96万元，与2023年度相比，增加75.31万元，增长13.5%，主要原因是新增抚恤金、职业年金做实、政策性增支，春节慰问等费用增加。其中：基本支出380.91万元，占59.99%；项目支出254.05万元，占40.01%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是支付及时无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计634.96万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加75.31万元，增长13.5%。主要原因是新增抚恤金、职业年金做实、政策性增支，春节慰问等费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入634.96万元，与2023年度相比，增加75.31万元，增长13.5%。主要原因是新增抚恤金、职业年金做实、政策性增支，春节慰问等费用增加。较年初预算数增加208.35万元，增长48.8%。主要原因是抚恤金、春节慰问、重阳节活动、关工委“中华魂”读书活动追加经费未纳入预算、政策性增支造成的。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出634.96万元，与2023年度相比，增加75.31万元，增长13.5%。主要原因是新增抚恤金、职业年金做实、政策性增支。春节慰问、“中华魂读书活动”等费用增加。较年初预算数增加208.35万元，增长48.8%。主要原因是春节慰问、重阳节活动、关工委“中华魂”读书活动追加经费未纳入预算、新增抚恤金、政策性增支造成的。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是支付及时无结转结余资金。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出415.21万元，占65.39%，较年初预算数增加100.77万元，增长32.1%，主要原因是新增抚恤金、职业年金做实、政策性增支。

（2）社会保障与就业支出181.68万元，占28.61%，较年初预算数增加111.48万元，增长158.8%，主要原因是政策性增支以及春节慰问、重阳节活动未纳入预算。

（3）卫生健康支出20.34万元，占3.20%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是人员退休。

（4）住房保障支出17.73万元，占2.79%，较年初预算数减少3.86万元，下降17.9%，主要原因是人员退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出380.91万元。其中：人员经费353.92万元，与2023年度相比，增加78.42万元，增长28.5%，主要原因是新增抚恤金、职业年金做实、政策性增支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费26.99万元，与2023年度相比，增加1.90万元，增长7.6%，主要原因是工作任务增加，费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、维修（护）费、劳务费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.06万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照根据年初预算执行“三公”经费的使用。较上年支出数增加0.46万元，增长3.4%，主要原因是老同志活动增加，公务接待相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

 公务车购置费0.00万元。

 公务用车运行维护费2.66万元，主要用于市内因公出行、老干部活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制公车出行。较上年支出数减少0.14万元，下降5.0%，主要原因是严格控制公车出行。

 公务接待费11.40万元，主要用于接待老同志开展活动以及其他区县老干部来黔。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是控制成本节约开支。较上年支出数增加0.60万元，增长5.6%，主要原因是老同志活动增加，公务接待相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待121批次2230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费51.12元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.88万元，与2023年度相比，增加0.04万元，增长4.8%，主要原因是老同志活动增加，会议增加。本年度培训费支出1.00万元，与2023年度相比，增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是老同志活动增加，培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出7.21万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、公务用车运行维护费、设备购置费等。机关运行经费较上年支出数增加1.90万元，增长7.6%，主要原因是工作任务增加，运行成本增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2024年度本部门政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的85.03%，其中：授予小微企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的85.03 %。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金264.85万元。

 部门整体绩效自评表样

（见附件1）

项目支出绩效自评表（二级项目）

（见附件2）

（二）部门绩效评价情况

我部门（单位）对“2024元旦春节慰问”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金93.5万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价未发现主要问题，提出进一步提高慰问服务质量等下一步工作建议。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79226100。

附件：1

附件：2