一、部门基本情况

（一）职能职责

负责区人大常委会机关对外联系，做好后勤保障服务工作；协调机关内部工作，受常委会主要领导委托，召开机关职工会，传达区委、区人大常委会、区人民政府重要会议、文件精神，牵头做好常委会机关政治业务学习；负责区人大常委会文件材料的起草、审核，统筹安排常委会机关各种文件、资料的打印、分发，做好机关机要、保密工作，管理机关档案、图书资料和印鉴；负责区人民代表大会的筹备组织工作；负责筹办区人大常委会会议、主任会议及机关其他工作会议的服务工作；负责区人大常委会机关办公经费、水电、车辆及其他物资的管理，牵头做好常委会机关的安全保卫、环境卫生、计划生育等各项工作；承办区人大机关的劳动人事工资、离退休人员的统计、报批等管理工作；负责接待和处理区人大代表及人民群众的来信来访；牵头组织区人大的调研、信息工作，负责各专门委员会的工作协调；承办区人大常委会会议及主任会议交办的其他工作。

（二）机构设置

区人大常委会作为常设机关，另设区人大监察和法制委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大社会建设和民族委员会4个常设专门性机构，在大会闭会期间接受区人大常委会领导。区人大监察和法制委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会3个专门委员会分别设置办公室作为办事机构，均为正处级（其中，另设区人大常委会法制工作委员会，与区人大监察和法制委员会办公室合署办公）。

区人大常委会设办公室作为综合办事机构，另设代表工作委员会、农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生体育工作委员会、预算工作委员会4个办事机构，均为正处级。区人大常委会办公室（挂区人大常委会信访办公室的牌子）下设文秘科、综合科、调研科、行政科、信访科、社会建设科。区人大常委会预算工作委员会下设预算监督科；3个专门委员会办公室各设置1个综合科。

设立2个事业单位：重庆市黔江区人大代表服务中心、重庆市黔江区人大宣传信息中心，为区人大常委会办公室管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2707.85万元，支出总计2707.85万元。收、支与2023年度相比，增加139.62万元，增长5.4%，主要原因是项目经费收入支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计2707.85万元，与2023年度相比，增加139.62万元，增长5.4%，主要原因是项目经费收入增加。其中：财政拨款收入2707.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2707.85万元，与2023年度相比，增加139.62万元，增长5.4%，主要原因是项目经费支出增加。其中：基本支出2453.34万元，占90.60%；项目支出254.50万元，占9.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2707.85万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加139.62万元，增长5.4%。主要原因是项目经费收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2707.85万元，与2023年度相比，增加139.62万元，增长5.4%。主要原因是项目经费收入增加。较年初预算数增加185.21万元，增长7.3%。主要原因是年中追加代表培训费、人代会会议费等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2707.85万元，与2023年度相比，增加139.62万元，增长5.4%。主要原因是项目经费支出增加。较年初预算数增加185.21万元，增长7.3%。主要原因是年中追加代表培训费、人代会会议费等项目经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1933.36万元，占71.40%，较年初预算数增加170.67万元，增长9.7%，主要原因是年中追加代表培训费、人代会会议费等项目经费。

（2）社会保障与就业支出504.26万元，占18.62%，较年初预算数增加54.17万元，增长12.0%，主要原因是年中追加一次性退休补贴、做实职业年金等人员经费。

（3）卫生健康支出145.46万元，占5.37%，较年初预算数减少8.35万元，下降5.4%，主要原因是单位职工退休，人员减少导致支出下降。

（4）住房保障支出124.77万元，占4.61%，较年初预算数减少31.28万元，下降20.0%，主要原因是津贴补贴政策衔接清理，职工住房公积金按政策口径清算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2453.34万元。其中：人员经费2143.13万元，与2023年度相比，减少11.63万元，下降0.5%，主要原因是单位职工退休，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费310.22万元，与2023年度相比，减少62.42万元，下降16.8%，主要原因是单位职工退休，人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费 、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.92万元，较年初预算数减少2.27万元，下降16.0%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待费、公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是单位厉行节约，公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比无增减。

公务用车运行维护费11.19万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.73万元，主要用于接待石柱县、开州区等区县人大常委会来黔考察学习。费用支出较年初预算数减少2.27万元，下降75.7%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待费支出。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待9批次86人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费85.15元，车均购置费0万元，车均维护费2.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出67.45万元，与2023年度相比，增加45.20万元，增长203.2%，主要原因是2024年度召开年中人代会，会议费支出较上年大幅增加。本年度培训费支出74.77万元，与2023年度相比，增加49.50万元，增长195.9%，主要原因是2024年度举办基层人大代表和人大干部履职能力提升专题培训、区人大常委会组成人员和乡镇（街道）人大主席（主任）履职能力提升专题培训、坚持和完善人民代表大会制度发展全过程人民民主”专题研讨班培训，培训费支出较上年大幅增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出291.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少80.86万元，下降21.7%，主要原因是单位职工退休，人员减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四） 政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7.13万元，其中：政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.03万元，占政府采购支出总额的98.63%，其中：授予小微企业合同金额7.03万元，占政府采购支出总额的98.63 %。主要用于采购办公设备、办公家具、人代会会议物资等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金254.50万元。

     2024年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-79235565