中共重庆市黔江区委统战部2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的统一战线方针、政策，并进行督促检查。针对新时期统一战线各领域新情况、新问题开展调查研究，提出政策性建议。

2.推进党与非党合作共事工作，对全区党外人士安排及合作共事情况进行调研、协调。

3.负责区政协、工商联换届中党外人大代表、政协委员、工商联执委的推荐、考察和提出届中调整的党外干部人事安排建议人选；负责政府职能部门非党领导干部的选拔、培养、考察、推荐工作。

4.负责党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作，掌握全县党外知识分子总的情况，了解思想动态，提出政策性建议。

5.联系和指导工商联开展非公有制经济代表人士的思想政治工作，引导他们通过多种渠道参政议政，积极开展“光彩事业”；掌握非公有制经济代表人物情况，并与他们保持密切联系，反映他们的意见和建议，协调有关部门帮其排忧解难，维护合法权益。

（二）机构设置

区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，内设办公室、干部科、经济科、民宗台侨科 4 个职能科室；编制13个（工勤1个，因工勤岗位是退一收一政策，本年工勤退休1人，故编制减少1个），实有人员12人，退休人员13人。

民营经济服务中心属全额拨款事业单位。编制5个，实有人员3人。

黔江区归国华侨联合会是独立的参公群团，下设办公室，共有编制数2个,实有人员2人。

四个民主党派：民革支部、农工党支部、民建黔江区委、九三学社黔江区委，各有编制2个，实有人员各2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计830.22万元，支出总计830.22万元。收、支与2023年度相比，增加81.03万元，增长10.8%，主要原因是增加本年追加项目经费50.22万元，追加退休人员一次性退休补贴、本年退休人员职业年金做实、工资调标及医保基数提高等。

2.收入情况。2024年度收入合计830.22万元，与2023年度相比，增加81.03万元，增长10.8%，主要原因是本年追加项目经费50.22万元，追加退休人员一次性退休补贴、本年退休人员职业年金做实、工资调标及医保基数提高等。其中：财政拨款收入830.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计830.22万元，与2023年度相比，增加81.03万元，增长10.8%，主要原因是本年追加项目经费50.22万元，追加退休人员一次性退休补贴、本年退休人员职业年金做实、工资调标及医保基数提高等。其中：基本支出708.95万元，占85.39%；项目支出121.27万元，占14.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计830.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加81.03万元，增长10.8%。主要原因是本年追加项目经费50.22万元，追加退休人员一次性退休补贴、本年退休人员职业年金做实、工资调标及医保基数提高等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入830.22万元，与2023年度相比，增加81.03万元，增长10.8%。主要原因是本年追加项目经费50.22万元，追加退休人员一次性退休补贴、本年退休人员职业年金做实、工资调标及医保基数提高等。较年初预算数增加73.52万元，增长9.7%。主要原因是本年追加项目经费50.22万元，追加退休人员一次性退休补贴、本年退休人员职业年金做实及工资调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出830.22万元，与2023年度相比，增加81.03万元，增长10.8%。主要原因是本年追加项目经费50.22万元，追加退休人员一次性退休补贴、本年退休人员职业年金做实、工资调标及医保基数提高等。较年初预算数增加73.52万元，增长9.7%。主要原因是本年追加项目经费50.22万元，追加退休人员一次性退休补贴、本年退休人员职业年金做实及工资调标等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结余结转。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出625.64万元，占75.36%，较年初预算数增加69.47万元，增长12.5%，主要原因是本年追加项目经费50.22万元、工资调标及人员变动等。

（2）社会保障与就业支出121.89万元，占14.68%，较年初预算数增加11.65万元，增长10.6%，主要原因是追加退休人员一次性退休补贴、退休人员职业年金做实及人员变动。

（3）卫生健康支出43.15万元，占5.20%，较年初预算数减少0.88万元，下降2.0%，主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出39.55万元，占4.76%，较年初预算数减少6.70万元，下降14.5%，主要原因是2021年政策衔接清算公积金基数超标部分财政收回及人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出708.95万元。其中：人员经费632.92万元，与2023年度相比，增加32.85万元，增长5.5%，主要原因是追加退休人员一次性退休补贴、本年退休人员职业年金做实及工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费76.04万元，与2023年度相比，减少2.02万元，下降2.6%，主要原因是公务用车费用削减。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、租赁费、工会经费及其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.99万元，较年初预算数减少2.67万元，下降34.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费。较上年支出数增加0.29万元，增长6.2%，主要原因是民革、九三本年增加接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年未安排因公出国（境）事项，故无相关经费支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年无车辆购置费，故无相关经费支出。

公务用车运行维护费2.66万元，主要用于车辆燃料费、保险费、过路费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位预算不足部分用财政存量资金支付。较上年支出数减少0.14万元，下降5.0%，主要原因是政策性削减。

公务接待费2.33万元，主要用于接待马来西亚华侨来我区进行文件交流、大足民革区委、九三学社市委及九三学社南川区委来黔调研来黔调研。费用支出较年初预算数减少2.67万元，下降53.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费。较上年支出数增加0.43万元，增长22.6%，主要原因是民革、九三本年增加接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待24批次260人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费89.56元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出24.29万元，与2023年度相比，增加5.13万元，增长26.8%，主要原因是民建市委组织的全市会务工作会议在黔召开，故费用比上年增加。本年度培训费支出16.87万元，与2023年度相比，增加5.96万元，增长54.6%，主要原因是本年开展培训在重庆市社会主义学院举办，故费用比上年增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出69.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、租赁费、工会经费及其他交通费。机关运行经费较上年支出数减少0.98万元，下降1.4%，主要原因是用于职工考核优秀奖励及公务用车运行维护费削减，故机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购会议室桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金121.27万元.

部门整体绩效自评表样

黔江区委统战部2024年项目支出绩效自评表（二级项目）

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79248526