一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责为各类人才提供优质高效的就业创业服务。2.贯彻执行就业创业有关政策和失业保险法律法规，组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标任务实施及考核。3.承担就业有关经办服务工作；提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供创业就业失业服务，组织发放创业担保贷款，按规定使用就业专项资金和失业保险基金。4.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源信息化建设及充分就业社区（村）、扶贫车间、创业示范街、创业示范山村、创业孵化基地、返乡创业园等创建工作。5.承担大中专毕业生就业创业服务工作，拟定实施高校毕业生就业创业促进计划，落实大学生创业政策，指导就业见习基地管理工作。6.依托人力资源市场平台，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务；流动人员人事档案、人事代理及人才服务工作。7.加强就业信息化建设，承担城乡就业统计及人力资源市场供求信息发布和预警监测工作。8.贯彻落实劳务开发管理和农村劳动力转移相关政策，做好劳动力转移和东西部劳务协作等工作。9.面向劳动者开展职业技能、就业创业培训。10.完成区委、区政府和区人力社保局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

区就业和人才中心是区人力社保局管理的副处级公益一类财政全额拨款事业单位，内设办公室、就业指导科、失业保险科、财务科等7个科室。无纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计7570.92万元，支出总计7570.92万元。收、支与2023年度相比，减少255.83万元，下降3.3%，主要原因是社会保障和就业支出减少181.03万元，农林水支出减少100.77万元，卫生健康支出增加10.42万元，住房保障支出增加15.55万元。

2.收入情况。2024年度收入合计7570.92万元，与2023年度相比，减少255.83万元，下降3.3%，主要原因是鸿雁计划、引进人才费用收入减少194.68万元，普惠金融专项资金收入减少111.77万元，就业补助资金收入减少46万元，基本支出增加31.92万元，就业创业服务工作经费等收入增加60.6万元，跨区域交通补贴收入增加4.1万元。其中：财政拨款收入7570.92万元，占100.00%；年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计7570.92万元，与2023年度相比，减少255.83万元，下降3.3%，主要原因是鸿雁计划、引进人才费用支出减少194.68万元，普惠金融专项资金支出减少111.77万元，就业补助资金支出减少46万元，基本支出增加31.92万元，就业创业服务工作经费等支出增加60.6万元，跨区域交通补贴支出增加4.1万元。其中：基本支出633.51万元，占8.37%；项目支出6937.41万元，占91.63%；

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7570.92万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少255.83万元，下降3.3%。主要原因是社会保障和就业支出减少181.03万元，农林水支出减少100.77万元，卫生健康支出增加10.42万元，住房保障支出增加15.55万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7570.92万元，与2023年度相比，减少255.83万元，下降3.3%。主要原因是社会保障和就业支出减少181.03万元，农林水支出减少100.77万元，卫生健康支出增加10.42万元，住房保障支出增加15.55万元。较年初预算数增加1367.11万元，增长22.0%。主要原因是就业补助资金增加2348万元，跨区域交通补贴增加251万元，就业创业服务补助增加65万元，高层次人才激励费用调剂减少823.09万元，普惠金融减少402.74万元，引进人才补贴减少69.5万元，其他费用减少1.56万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7570.92万元，与2023年度相比，减少255.83万元，下降3.3%。主要原因是鸿雁计划、引进人才费用支出减少194.68万元，普惠金融专项资金支出减少111.77万元，就业补助资金支出减少46万元，基本支出增加31.92万元，就业创业服务工作经费等支出增加60.6万元，跨区域交通补贴支出增加4.1万元。较年初预算数增加1367.11万元，增长22.0%。主要原因是就业补助资金增加2348万元，跨区域交通补贴增加251万元，就业创业服务补助增加65万元，高层次人才激励费用调剂减少823.09万元，普惠金融收入减少402.74万元，引进人才补贴减少69.5万元，其他费用减少1.56万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出6828.82万元，占90.20%，较年初预算数增加1525.90万元，增长28.8%，主要原因是就业补助资金支出增加2348万元，行政事业单位养老支出增加8.7万元，人力资源和社会保障管理事务支出减少710.71万元，其他社会保障和就业支出减少120.09万元。

（2）卫生健康支出41.42万元，占0.55%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出664.26万元，占8.77%，较年初预算数减少151.74万元，下降18.6%，主要原因是普惠金融支出减少402.74万元，跨区域交通补贴支出增加251万元。

（4）住房保障支出36.42万元，占0.48%，较年初预算数减少7.05万元，下降16.2%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出633.51万元。其中：人员经费561.11万元，与2023年度相比，增加37.01万元，增长7.1%，主要原因是2024年新招录了2名参公人员及职工职务职级晋升。人员经费用途主要包括职工的基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、社保、住房公积金等费用的发放缴纳。公用经费72.40万元，与2023年度相比，减少5.09万元，下降6.6%，主要原因是2024年的预算人数比2023年少1人。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费等的支付。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.64万元，较年初预算数减少2.26万元，下降77.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.47万元，下降42.3%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门无因公出国（境）费用。

2024年度本部门无公务车购置费用。

2024年度本部门无公务车运行维护费用。

公务接待费0.64万元，主要用于接待其他单位来我局开展的工作检查、工作调研产生的相关支出。费用支出较年初预算数减少2.26万元，下降77.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.47万元，下降42.3%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次92人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费69.27元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.09万元，与2023年度相比，减少0.77万元，下降89.5%，主要原因是2024年精简会议数量，严格控制会议费用支出，会议费用下降。本年度培训费支出0.62万元，与2023年度相比，减少0.14万元，下降18.4%，主要原因是2024年开展的政策培训较少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出72.4万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、水电费等的支付。机关运行经费较上年支出数减少5.09万元，下降6.6%，主要原因是厉行节约，尽量减少不必要的经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

因本单位无国有资产占用情况，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的31.84%，其中：授予小微企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的31.84 %。主要用于采购多功能一体机、高拍仪、装订机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

2024年本部门按要求开展了项目登记、项目入库，制定了项目绩效评估表、绩效目标表，开展了2次绩效运行监控，对所有项目的绩效目标实现程度和预算执行进度开展重点跟踪分析，确保重大政策、重大项目绩效目标如期保质保量完成。

单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6937.41万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79235671。