重庆市黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．负责120急救指挥调度日常工作和应急值守；2．负责突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动；3．负责各种突发公共卫生事件数据的收集、分析、整理。

（二）机构设置

重庆市黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心下设三室，即办公室、120调度办公室、应急办公室。

（三）财政全额拨款事业单位，在编在职4人，办公面积100平方米。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计99.51万元，支出总计99.51万元。收支较上年决算数减少了60.16万元，减少　37.7％，收入减少原因是财政补助项目经费减少；支出的减少原因是卫生健康经费减少。本部分的收入合计93.56万元、使用年初结转和结余资金5.95万元，支出合计92.13万元，年末结转和结余合计7.38万元。

2．收入情况。2020年度收入合计93.56万元，较上年决算数减少55.14万元，减少37％，主要原因　2020年减少了120智能调度云平台建设项目经费减少70万元，增加了突发公共卫生应急经费10万元，其他财政补助收入增加5.02万元。

3．支出情况。2020年度支出合计92.13万元，较上年决算数减少61.6万元，减少40％，主要原因为120智能调度云平台建设项目疫情防控临时性工作补助、疫情防控的物资储备等原因。其中：基本支出78.56万元，占85.3％；项目支出13.57万元，占14.7％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余7.38万元，较上年决算数增加1.43万元，增加24％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入93.56万元，较上年决算数减少55.14万元，减少37％。主要原因是减少了120智能调度云平台建设项目经费增加了疫情防控补助经费等。较年初预算数74.08万元，增加19.48万元，增加26％。主要原因是财政追加疫情防控经费等。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出92.13万元，较上年决算数减少61.59万元，减少40％。主要原因是疫情防控临时性工作补助和减少了120智能调度云平台建设项目经费等。

3．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出7.82万元，占8.5％，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1％，主要原因是调整年初预算数。

（2）卫生健康支出80.36万元，占87.2％，较年初预算数增加18.05万　元，增长29％，主要原因是财政追加因人员经费调标支出、疫情防控经费支出。

（3）住房保障支出3.94万元，占4.3％，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出78.56万元。其中：人员经费73.51万元，较上年决算数增加2.26万元，增长3％，主要原因是人员经费调标补助、疫情防控临时性工作补助等。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度无因公出国（境）费用。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2020年度无“三公”经费支出，故无“三公”经费实物量情况。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，特种专业技术用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位政府采购支出总额74.55万元，其中：政府采购货物支出5.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.88万元。授予中小企业合同金额5.67万元，占政府采购支出总额的7.6％，其中：授予小微企业合同金额　5.67万元，占政府采购支出总额的7.6％。主要用于采购办公设备、专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）给余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79310313。