黔江区阿蓬江镇人民政府

2024年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

黔江区阿蓬江镇人民政府在黔江区人民政府领导下，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：一、加强党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，保证党的路线、方针、政策坚决贯彻执行。切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。抓好群团工作、精神文明建设工作、宣传统战工作。完成上级党委、政府交办的其他工作。二、强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。三、强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。四、强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。五、强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成

阿蓬江镇下设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个行政综合办事机构；下属黔江区阿蓬江镇便民服务中心、黔江区阿蓬江镇综合行政执法大队、黔江区阿蓬江镇新时代文明实践服务中心、黔江区阿蓬江镇产业发展服务中心、黔江区阿蓬江镇村镇建设服务中心5个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计4212.76万元，支出总计4212.76万元。收支较上年决算数减少296.16万元，降低6.59%，主要原因是2024年度基础设施建设投入较2023年度减少。

2.收入情况。2024年度收入合计4212.76万元，较上年决算数减少296.16万元，降低6.59%，主要原因是2024年度基础设施建设投入较2023年减少。其中：财政拨款收入4212.76万元，占100%。

3.支出情况。2024年度支出合计4212.76万元，较上年决算数减少296.16万元，降低6.59%，主要原因是2024年度基础设施建设投入较2023年减少。其中：基本支出 1947.75万元，占46.23%；项目支出2265.01万元，占53.77%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4212.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少296.16万元，降低6.59%。主要原因是2024年度基础设施建设投入较2023年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3851.83万元，较上年决算数减少528.33万元，降低12.06%。主要原因是2024年度基础设施建设投入较2023年减少。较年初预算数增加1612.39万元，增长41.86%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费预算较多。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3851.83万元，较上年决算数减少528.33万元，降低12.06%。主要原因是2024年度基础设施建设投入较2023年减少。较年初预算数增加1612.39万元，增长41.86%。主要原因是2024年度追加安排的项目资金较多。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是2024年度加快资金支付进度，实现年末零结转。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出796.84万元，占20.69%，较年初预算数增加198.14万元，增长33.1%，主要原因是年终统发工资清算、乡镇街道财政体制结算及“雪亮工程”建设使用费等增加。

（2）公共安全支出9.2万元，占0.24%，较年初预算数增加9.2万元，增长100%，主要原因是财政追加安排农村道路交通劝导站经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出80.34万元，占2.09%，较年初预算数增加7.04万元，增长9.6%，主要原因是年终统发工资清算、财政追加安排免费开放经费。

（4）社会保障与就业支出480.03万元，占12.46%，较年初预算数增加85.96万元，增长21.81%，主要原因是财政追加安排丧葬抚恤费用、三支一扶工作生活补贴。

（5）卫生健康支出167.80万元，占4.36%，较年初预算数减少4.59万元，下降2.66%，主要原因是年终统发工资清算。

（6）节能环保支出195.08万元，占5.06%，较年初预算数增加40.66万元，增长26.33%，主要原因是年终统发工资清算、财政追加安排渝东南生物多样性保护与生态综合治理项目及阿蓬江镇湿地公园建设项目资金。

（7）城乡社区支出13.92万元，占0.36%，较年初预算数增加13.92万元，增长100%，主要原因是财政追加安排阿蓬江镇大坪村传统村落集中连片保护发展利用示范建设项目、社区建设项目资金。  

（8）农林水支出1698.79万元，占44.1%，较年初预算数增加865.69万元，增长103.91%，主要原因是年终统发工资清算、财政追加安排财金协同支持产业发展奖补资金、松材线虫病防治及阿蓬江镇高碛居委余家沟片区人畜粪污处理管网建设项目资金较多。

（9）交通运输支出225.12万元，占5.84%，较年初预算数增加173.43万元，增长335.52%，主要原因是财政追加安排2024年农村公路工程款。

（10）商业服务业等支出8万元，占0.21%，较年初预算数增加8万元，增长100%，主要原因是财政追加安排柑桔丰收节活动项目经费。

（11）自然资源海洋气象等支出15.29万元，占0.4%，较年初预算数增加15.29万元，增长100%，主要原因是财政追加安排耕地恢复补足工作经费。

（12）住房保障支出107.46万元，占2.79%，较年初预算数减少13.28万元，下降11%，主要原因是财政收回阿蓬江镇两河社区雨污管网工程项目结余资金。

（13）灾害防治及应急管理支出53.96万元，占1.4%，较年初预算数增加31.2万元，增长137.08%，主要原因是年终统发工资清算、财政追加安排应急救援队伍建设及中央和市级自然灾害救灾补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1947.75万元。其中：人员经费1787.39万元，较上年决算数增加33.1万元，增长1.89%，主要原因是基本工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费160.36万元，较上年决算数减少11.43万元，下降6.65%，主要原因是我单位大力构建节约型政府，机关运行经费等有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、网络费等机关运行经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入360.93万元，较上年决算数增加232.17万元，增长180.31%，主要原因是本年度的项目投入较上年增加，项目收入较上年有所增加。本年支出360.93万元，较上年决算数增加232.17万元，增长180.31%，主要原因是阿蓬江镇高碛社区公共服务综合体、市级大中型水库库区基金支出等项目投入较上年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计10.27万元，较年初预算数持平。较上年支出数减少0.28万元，下降2.65%，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

  （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费5.32万元，主要用于下村、因公出行、应急救灾检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少0.28万元，下降5%。

公务接待费4.95万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

  （三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待130批次1175人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费42.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出2万元，较上年决算数减少1.05万元，下降34.43%，主要原因是本年度会议相关资料费、用餐费用较上年减少。本年度培训费支出11.92万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是本年度职工外出培训费用减少。

  （二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出105.31万元，机关运行经费主要用于办公费、“三公”经费、水电费、电话费等。机关运行经费较上年决算数减少8.37万元，下降7.36%，主要原因是我单位大力构建节约型政府，机关运行经费等有所下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额53.14万元，其中：政府采购货物支出53.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的5.06%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的5.06%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、空调等办公用品和农用肥料、作物种子等农用物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和76个项目开展绩效评价，涉及财政拨款项目支出资金2265.01万元。其中，以填报自评表形式开展自评77项（含1个整体绩效和76个项目绩效）。从评价情况来看，项目使用绩效总体较好。重点选取阿蓬江镇高碛居委余家沟片区人畜粪污处理管网建设项目，涉及资金97.37万元，撰写自评报告1个。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

绩效自评表具体情况见附件3。

2.绩效自评报告

绩效自评报告具体情况见附件2。

3.关于绩效自评结果的说明。

阿蓬江镇高碛居委余家沟片区人畜粪污处理管网建设项目绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”。通过对该项目的绩效评价，了解到该项目满足了当地人民群众诉求，改善人居环境脏乱差现状，提升人居环境质量，增强受益农户幸福感、获得感。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：79573001