重庆市黔江区城东街道办事处（本级）2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区人民政府城东街道办事处是黔江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，退役军人服务管理，做好国防动员和兵役工作；做好经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、村镇规划建设、市容环卫、农业经济管理、森林管护、农村基础设施建设等工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

本单位下设党政办、党群办、经济发展办、民政和社会事务办、平安办、规划建设环保办、财政办、应急办、人大工委办9个综合办事机构。设社区事务服务中心、社区建设服务中心、文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人事务站、综合执法大队7个事业机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3237.92万元，支出总计3237.92万元。收、支与2023年度相比，增加754.25万元，增长30.4%，主要原因是本年度部门调剂项目资金增加，项目收入上升幅度较大。

2.收入情况。2024年度收入合计3237.92万元，与2023年度相比，增加754.25万元，增长30.4%，主要原因是本年度部门调剂项目资金增加，项目收入上升幅度较大。其中：财政拨款收入3237.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3237.92万元，与2023年度相比，增加754.25万元，增长30.4%，主要原因是本年度部门调剂项目资金增加，项目支出上升幅度较大。其中：基本支出1081.19万元，占33.39%；项目支出2156.74万元，占66.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3237.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加754.25万元，增长30.4%。主要原因是本年度部门调剂项目资金增加，项目收支上升幅度较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3066.26万元，与2023年度相比，增加632.07万元，增长26.0%。主要原因是本年度项目数量增加，项目收入上升幅度较大。较年初预算数增加877.51万元，增长40.1%。主要原因是追加五经普普查、城周森林屏障及通道绿化土地补助、非粮化图斑整治、综合服务体提档升级建设等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3066.26万元，与2023年度相比，增加632.07万元，增长26.0%。主要原因是本年度项目数量增加，项目支出上升幅度较大。较年初预算数增加877.51万元，增长40.1%。主要原因是追加五经普普查、城周森林屏障及通道绿化土地补助、非粮化图斑整治、综合服务体提档升级建设等资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1105.11万元，占36.04%，较年初预算数增加343.31万元，增长45.1%，主要原因是本年度财政追加的非税收入返还资金、五经普普查、综合服务体提档升级建设以及其他阶段性重点工作开展追加发生的经费支出引起。

（2）公共安全支出104.66万元，占3.41%，较年初预算数增加104.66万元，增长100.0%，主要原因是年中调剂基层治理指挥中心建设项目资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出2.27万元，占0.07%，较年初预算数增加0.74万元，增长48.4%，主要原因是本年度年中财政追加免费开放运行经费资金等。

（4）社会保障与就业支出219.59万元，占7.16%，较年初预算数增加19.99万元，增长10.0%，主要原因是财政追加乡镇街道临时救助、退役军人服务站建设资金等。

（5）卫生健康支出119.62万元，占3.90%，较年初预算数增加4.98万元，增长4.3%，主要原因是财政追加计生手术并发症产业扶持资金等。

（6）节能环保支出36.53万元，占1.19%，较年初预算数增加0.94万元，增长2.6%，主要原因是财政追加大气污染防治工作经费资金等。

（7）城乡社区支出451.00万元，占14.71%，较年初预算数无增减。

（8）农林水支出852.53万元，占27.80%，较年初预算数增加468.98万元，增长122.3%，主要原因是财政追加城周森林屏障及通道绿化土地租金补助、耕地恢复整治等资金。

（9）交通运输支出30.00万元，占0.98%，较年初预算数增加28.90万元，增长2627.3%，主要原因是财政追加提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金。

（10）资源勘探信息等支出5.00万元，占0.16%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是财政追加市场主体培育奖励扶持政策资金。

（11）自然资源海洋气象等支出3.06万元，占0.10%，较年初预算数增加3.06万元，增长100.0%，主要原因是财政追加耕地恢复补足等资金。

（12）住房保障支出70.45万元，占2.30%，较年初预算数减少4.68万元，下降6.2%，主要原因是行政人员2023年政策衔接公积金清算。

（13）灾害防治及应急管理支出66.43万元，占2.17%，较年初预算数减少98.37万元，下降59.7%，主要原因是基层平安法治建设奖补资金科目调剂。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1081.19万元。其中：人员经费991.40万元，与2023年度相比，减少76.66万元，下降7.2%，主要原因是本年度退休4人，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、年度考核奖、绩效工资、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费89.79万元，与2023年度相比，减少6.63万元，下降6.9%，主要原因是本年度严格落实中央八项规定及市区“三公”经费管理要求，优化支出结构，严格审批程序，大力压缩机关办公开支、水电费等支出，降低运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、物业管理费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入171.66万元，与2023年度相比，增加122.18万元，增长246.9%，主要原因是追加农村公路日常养护资金、养老服务体系建设资金、地质灾害综合治理项目资金等。本年支出171.66万元，与2023年度相比，增加122.18万元，增长246.9%，主要原因是追加农村公路日常养护资金、养老服务体系建设资金、地质灾害综合治理项目资金等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

城东街道办事处2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.54万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我单位严格执行“三公”经费只减不增要求，严控公务用车运行维护费和公务接待费等支出。较上年支出数减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是一是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本得到有效管控。二是我单位持续强化公务接待支出管理，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费等支出，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未产生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未产生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.29万元，主要用于公务车保险费、油料费、维修费等开支。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格公车管理，公车运行维护成本下降。较上年支出数无增减。

公务接待费6.25万元，主要用于日常工作中产生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是贯彻落实中央相关规定要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.05万元，下降0.8%，主要原因是街道持续落实过紧日子思想，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格执行“三公”经费管理的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位公务车保有量为3辆；国内公务接待84批次834人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费74.94元，车均购置费0万元，车均维护费1.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.58万元，与2023年度相比，增加0.58万元，增长100.0%，主要原因是人大议事会议支出增加。本年度培训费支出5.71万元，与2023年度相比，增加4.74万元，增长488.7%，主要原因是是一是上级部门组织外出培训较上年有所增加；二是单位职工培训需求和培训次数增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出3.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、机关办公水费、电费、邮电费、维修费、工会经费、物业管理费等开支。机关运行经费较上年支出数减少6.63万元，下降6.9%，主要原因是本年度严格落实中央八项规定及市区“三公”经费管理要求，优化支出结构，严格审批程序，大力压缩机关办公开支、水电费等支出，降低运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额101.09万元，其中：政府采购货物支出101.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额101.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的2.84 %。主要用于采购采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效（见附件1）和64个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2157.53万元。

城东街道办事处2024年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明
1	意识形态专项支出	预算执行率	＝	100	%	40	100	40
		资金投入量	＝	6	万元/年	10	6	10
		正确引导促进经济发展效益	定性	提高		10	1	10
		党的理论路线方针政策深入人心	定性	好		20	1	20
		意识形态领域管理满意度	＝	100	%	10	100	10
2	社会事业发展支出	保障机关科室及社区运转数	个	＝	22	22	10	10
		巩固发展优质莲藕	亩	≥	350	350	5	5
		新增就业及困难人员	人次	≥	500	500	5	5
		商贸经济持续稳定发展，居民收入增长率	%	≥	5	5	10	10
		社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	%	≥	85	85	5	5
		临时困难对象救助及时率	%	＝	100	100	5	5
		65岁及以上老年人健康管理率	%	≥	90	90	5	5
		辖区生产生活环境安定有序		定性	优	1	10	10
		保障改善民生		定性	优	1	5	5
		基本公共卫生服务居民知晓率	%	≥	90	90	5	5
		居民健康素养水平	%	≥	90	90	5	5
		民生福祉增强		定性	优	1	5	5
		污染防治有力，水质达标率	%	≥	90	90	5	5
		政务服务满意度	%	≥	98	98	5	5
		辖区居民满意度	%	≥	95	95	5	5
3	城镇维护及管理支出	劳务派遣人数	人次	≥	107	107	10	10
		日处理生活垃圾	吨	≥	10	10	10	10
		综合执法巡查频率	天/月	≥	25	25	10	10
		附属设施完好率	%	＞	90	90	10	10
		卫生城市巩固专家评审通过率	%	≥	95	95	5	5
		垃圾处置及时率	%	≥	98	98	10	10
		城市垃圾三扫一清，无存量垃圾，环境整洁，管理有序，设施完善	%	≥	90	90	5	5
		城市干净、市场环境有序，经济发展良好		定性	好	1	10	10
		农村社区垃圾治理覆盖率	%	≥	98	98	5	5
		绿色健康，文明环保，舒适便捷		定性	好	1	10	10
		人居环境整洁，群众满意度高	%	≥	98	98	5	5
4	选调生到村工作补助资金	安排选调生数	人	≥	1	1	20	20
		选调生开展教育培训次数	次/年	≥	2	2	20	20
		走访联系服务群众次数	次/年	≥	10	10	20	20
		激励选调生到基层磨练成长，推动基层事业发展		定性	好	1	20	20
		群众满意度	%	≥	90	91	10	10

（二）部门绩效评价情况

我单位2024年未对项目开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79235228。

附件1：城东街道办事处2024年度部门整体绩效自评表

附件2：城东街道办事处2024年度决算公开报表

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市黔江区城东街道办事处（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,066.26	一、一般公共服务支出	1,105.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	171.66	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	104.66
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2.27
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	219.59
		九、卫生健康支出	119.62
		十、节能环保支出	36.53
		十一、城乡社区支出	470.08
		十二、农林水支出	852.53
		十三、交通运输支出	30.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	5.00
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	3.06
		十九、住房保障支出	70.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	66.43
		二十三、其他支出	152.58
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,237.92	本年支出合计	3,237.92
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,237.92	总计	3,237.92

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市黔江区城东街道办事处（本级）									公开02表
公开单位：重庆市黔江区城东街道办事处（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		3,237.92	3,237.92
201	一般公共服务支出	1,105.11	1,105.11
20101	人大事务	49.02	49.02
2010101	行政运行	37.22	37.22
2010102	一般行政管理事务	4.00	4.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.80	7.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.47	781.47
2010301	行政运行	397.73	397.73
2010302	一般行政管理事务	383.74	383.74
20105	统计信息事务	89.43	89.43
2010507	专项普查活动	89.43	89.43
20106	财政事务	35.03	35.03
2010601	行政运行	35.03	35.03
20129	群众团体事务	2.58	2.58
2012902	一般行政管理事务	2.58	2.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.57	147.57
2013101	行政运行	141.57	141.57
2013102	一般行政管理事务	6.00	6.00
204	公共安全支出	104.66	104.66
20402	公安	4.66	4.66
2040202	一般行政管理事务	4.66	4.66
20406	司法	100.00	100.00
2040612	法治建设	100.00	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.27	2.27
20701	文化和旅游	2.27	2.27
2070199	其他文化和旅游支出	2.27	2.27
208	社会保障和就业支出	219.59	219.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.81	0.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.81	0.81
20805	行政事业单位养老支出	213.76	213.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.69	65.69
20820	临时救助	4.10	4.10
2082001	临时救助支出	4.10	4.10
20828	退役军人管理事务	0.93	0.93
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.93	0.93
210	卫生健康支出	119.62	119.62
21001	卫生健康管理事务	35.82	35.82
2100101	行政运行	35.82	35.82
21004	公共卫生	6.00	6.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00
21007	计划生育事务	4.20	4.20
2100717	计划生育服务	4.20	4.20
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31
2101101	行政单位医疗	54.39	54.39
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68
21015	医疗保障管理事务	2.29	2.29
2101506	医疗保障经办事务	2.29	2.29
211	节能环保支出	36.53	36.53
21101	环境保护管理事务	29.03	29.03
2110101	行政运行	28.03	28.03
2110102	一般行政管理事务	1.00	1.00
21103	污染防治	1.50	1.50
2110399	其他污染防治支出	1.50	1.50
21104	自然生态保护	6.00	6.00
2110404	生物及物种资源保护	6.00	6.00
212	城乡社区支出	470.08	470.08
21201	城乡社区管理事务	91.00	91.00
2120104	城管执法	91.00	91.00
21205	城乡社区环境卫生	360.00	360.00
2120501	城乡社区环境卫生	360.00	360.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.08	19.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.08	19.08
213	农林水支出	852.53	852.53
21301	农业农村	11.63	11.63
2130111	统计监测与信息服务	8.64	8.64
2130122	农业生产发展	0.36	0.36
2130124	农村合作经济	1.85	1.85
2130135	农业生态资源保护	0.77	0.77
21302	林业和草原	351.08	351.08
2130205	森林资源培育	1.60	1.60
2130234	林业草原防灾减灾	12.91	12.91
2130299	其他林业和草原支出	336.57	336.57
21303	水利	10.10	10.10
2130316	农村水利	10.10	10.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.83	66.83
2130504	农村基础设施建设	44.31	44.31
2130505	生产发展	18.20	18.20
2130506	社会发展	4.32	4.32
21307	农村综合改革	412.90	412.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.90	391.90
2130799	其他农村综合改革支出	21.00	21.00
214	交通运输支出	30.00	30.00
21401	公路水路运输	30.00	30.00
2140104	公路建设	30.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.06	3.06
22001	自然资源事务	3.06	3.06
2200106	自然资源利用与保护	3.06	3.06
221	住房保障支出	70.45	70.45
22102	住房改革支出	70.45	70.45
2210201	住房公积金	70.45	70.45
224	灾害防治及应急管理支出	66.43	66.43
22401	应急管理事务	59.08	59.08
2240101	行政运行	50.27	50.27
2240102	一般行政管理事务	6.21	6.21
2240108	应急救援	2.60	2.60
22406	自然灾害防治	7.35	7.35
2240699	其他自然灾害防治支出	7.35	7.35
229	其他支出	152.58	152.58
22960	彩票公益金安排的支出	152.58	152.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149.85	149.85
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.73	2.73

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市黔江区城东街道办事处（本级）							公开03表
公开单位：重庆市黔江区城东街道办事处（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		3,237.92	1,081.19	2,156.74
201	一般公共服务支出	1,105.11	611.55	493.56
20101	人大事务	49.02	37.22	11.80
2010101	行政运行	37.22	37.22
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.80		7.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.47	397.73	383.74
2010301	行政运行	397.73	397.73
2010302	一般行政管理事务	383.74		383.74
20105	统计信息事务	89.43		89.43
2010507	专项普查活动	89.43		89.43
20106	财政事务	35.03	35.03
2010601	行政运行	35.03	35.03
20129	群众团体事务	2.58		2.58
2012902	一般行政管理事务	2.58		2.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.57	141.57	6.00
2013101	行政运行	141.57	141.57
2013102	一般行政管理事务	6.00		6.00
204	公共安全支出	104.66		104.66
20402	公安	4.66		4.66
2040202	一般行政管理事务	4.66		4.66
20406	司法	100.00		100.00
2040612	法治建设	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.27		2.27
20701	文化和旅游	2.27		2.27
2070199	其他文化和旅游支出	2.27		2.27
208	社会保障和就业支出	219.59	213.76	5.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.81		0.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.81		0.81
20805	行政事业单位养老支出	213.76	213.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.69	65.69
20820	临时救助	4.10		4.10
2082001	临时救助支出	4.10		4.10
20828	退役军人管理事务	0.93		0.93
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.93		0.93
210	卫生健康支出	119.62	107.13	12.49
21001	卫生健康管理事务	35.82	35.82
2100101	行政运行	35.82	35.82
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00
21007	计划生育事务	4.20		4.20
2100717	计划生育服务	4.20		4.20
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31
2101101	行政单位医疗	54.39	54.39
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68
21015	医疗保障管理事务	2.29		2.29
2101506	医疗保障经办事务	2.29		2.29
211	节能环保支出	36.53	28.03	8.50
21101	环境保护管理事务	29.03	28.03	1.00
2110101	行政运行	28.03	28.03
2110102	一般行政管理事务	1.00		1.00
21103	污染防治	1.50		1.50
2110399	其他污染防治支出	1.50		1.50
21104	自然生态保护	6.00		6.00
2110404	生物及物种资源保护	6.00		6.00
212	城乡社区支出	470.08		470.08
21201	城乡社区管理事务	91.00		91.00
2120104	城管执法	91.00		91.00
21205	城乡社区环境卫生	360.00		360.00
2120501	城乡社区环境卫生	360.00		360.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.08		19.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.08		19.08
213	农林水支出	852.53		852.53
21301	农业农村	11.63		11.63
2130111	统计监测与信息服务	8.64		8.64
2130122	农业生产发展	0.36		0.36
2130124	农村合作经济	1.85		1.85
2130135	农业生态资源保护	0.77		0.77
21302	林业和草原	351.08		351.08
2130205	森林资源培育	1.60		1.60
2130234	林业草原防灾减灾	12.91		12.91
2130299	其他林业和草原支出	336.57		336.57
21303	水利	10.10		10.10
2130316	农村水利	10.10		10.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.83		66.83
2130504	农村基础设施建设	44.31		44.31
2130505	生产发展	18.20		18.20
2130506	社会发展	4.32		4.32
21307	农村综合改革	412.90		412.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.90		391.90
2130799	其他农村综合改革支出	21.00		21.00
214	交通运输支出	30.00		30.00
21401	公路水路运输	30.00		30.00
2140104	公路建设	30.00		30.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
2150805	中小企业发展专项	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.06		3.06
22001	自然资源事务	3.06		3.06
2200106	自然资源利用与保护	3.06		3.06
221	住房保障支出	70.45	70.45
22102	住房改革支出	70.45	70.45
2210201	住房公积金	70.45	70.45
224	灾害防治及应急管理支出	66.43	50.27	16.16
22401	应急管理事务	59.08	50.27	8.81
2240101	行政运行	50.27	50.27
2240102	一般行政管理事务	6.21		6.21
2240108	应急救援	2.60		2.60
22406	自然灾害防治	7.35		7.35
2240699	其他自然灾害防治支出	7.35		7.35
229	其他支出	152.58		152.58
22960	彩票公益金安排的支出	152.58		152.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149.85		149.85
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.73		2.73

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市黔江区城东街道办事处（本级）						公开04表
公开单位：重庆市黔江区城东街道办事处（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,066.26	一、一般公共服务支出	1,105.11	1,105.11
二、政府性基金预算财政拨款	171.66	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	104.66	104.66
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.27	2.27
		八、社会保障和就业支出	219.59	219.59
		九、卫生健康支出	119.62	119.62
		十、节能环保支出	36.53	36.53
		十一、城乡社区支出	470.08	451.00	19.08
		十二、农林水支出	852.53	852.53
		十三、交通运输支出	30.00	30.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	3.06	3.06
		十九、住房保障支出	70.45	70.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	66.43	66.43
		二十三、其他支出	152.58		152.58
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,237.92	本年支出合计	3,237.92	3,066.26	171.66
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,237.92	总计	3,237.92	3,066.26	171.66

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市黔江区城东街道办事处（本级）				公开05表
公开单位：重庆市黔江区城东街道办事处（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		3,066.26	1,081.19	1,985.07
201	一般公共服务支出	1,105.11	611.55	493.56
20101	人大事务	49.02	37.22	11.80
2010101	行政运行	37.22	37.22
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.80		7.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.47	397.73	383.74
2010301	行政运行	397.73	397.73
2010302	一般行政管理事务	383.74		383.74
20105	统计信息事务	89.43		89.43
2010507	专项普查活动	89.43		89.43
20106	财政事务	35.03	35.03
2010601	行政运行	35.03	35.03
20129	群众团体事务	2.58		2.58
2012902	一般行政管理事务	2.58		2.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.57	141.57	6.00
2013101	行政运行	141.57	141.57
2013102	一般行政管理事务	6.00		6.00
204	公共安全支出	104.66		104.66
20402	公安	4.66		4.66
2040202	一般行政管理事务	4.66		4.66
20406	司法	100.00		100.00
2040612	法治建设	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.27		2.27
20701	文化和旅游	2.27		2.27
2070199	其他文化和旅游支出	2.27		2.27
208	社会保障和就业支出	219.59	213.76	5.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.81		0.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.81		0.81
20805	行政事业单位养老支出	213.76	213.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.69	65.69
20820	临时救助	4.10		4.10
2082001	临时救助支出	4.10		4.10
20828	退役军人管理事务	0.93		0.93
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.93		0.93
210	卫生健康支出	119.62	107.13	12.49
21001	卫生健康管理事务	35.82	35.82
2100101	行政运行	35.82	35.82
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00
21007	计划生育事务	4.20		4.20
2100717	计划生育服务	4.20		4.20
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31
2101101	行政单位医疗	54.39	54.39
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68
21015	医疗保障管理事务	2.29		2.29
2101506	医疗保障经办事务	2.29		2.29
211	节能环保支出	36.53	28.03	8.50
21101	环境保护管理事务	29.03	28.03	1.00
2110101	行政运行	28.03	28.03
2110102	一般行政管理事务	1.00		1.00
21103	污染防治	1.50		1.50
2110399	其他污染防治支出	1.50		1.50
21104	自然生态保护	6.00		6.00
2110404	生物及物种资源保护	6.00		6.00
212	城乡社区支出	451.00		451.00
21201	城乡社区管理事务	91.00		91.00
2120104	城管执法	91.00		91.00
21205	城乡社区环境卫生	360.00		360.00
2120501	城乡社区环境卫生	360.00		360.00
213	农林水支出	852.53		852.53
21301	农业农村	11.63		11.63
2130111	统计监测与信息服务	8.64		8.64
2130122	农业生产发展	0.36		0.36
2130124	农村合作经济	1.85		1.85
2130135	农业生态资源保护	0.77		0.77
21302	林业和草原	351.08		351.08
2130205	森林资源培育	1.60		1.60
2130234	林业草原防灾减灾	12.91		12.91
2130299	其他林业和草原支出	336.57		336.57
21303	水利	10.10		10.10
2130316	农村水利	10.10		10.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.83		66.83
2130504	农村基础设施建设	44.31		44.31
2130505	生产发展	18.20		18.20
2130506	社会发展	4.32		4.32
21307	农村综合改革	412.90		412.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.90		391.90
2130799	其他农村综合改革支出	21.00		21.00
214	交通运输支出	30.00		30.00
21401	公路水路运输	30.00		30.00
2140104	公路建设	30.00		30.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
2150805	中小企业发展专项	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.06		3.06
22001	自然资源事务	3.06		3.06
2200106	自然资源利用与保护	3.06		3.06
221	住房保障支出	70.45	70.45
22102	住房改革支出	70.45	70.45
2210201	住房公积金	70.45	70.45
224	灾害防治及应急管理支出	66.43	50.27	16.16
22401	应急管理事务	59.08	50.27	8.81
2240101	行政运行	50.27	50.27
2240102	一般行政管理事务	6.21		6.21
2240108	应急救援	2.60		2.60
22406	自然灾害防治	7.35		7.35
2240699	其他自然灾害防治支出	7.35		7.35

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市黔江区城东街道办事处（本级）								公开06表
公开单位：重庆市黔江区城东街道办事处（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	918.14	302	商品和服务支出	89.79	310	资本性支出
30101	基本工资	204.71	30201	办公费	2.49	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	145.35	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置
30103	奖金	253.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	26.02	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.99	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.58	30206	电费	9.90	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	60.49	30207	邮电费	4.70	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	54.39	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	70.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	9.36	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	73.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	5.62	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.20	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	61.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	7.56	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	4.47	30229	福利费	7.49	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.19	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		991.40	公用经费合计					89.79

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市黔江区城东街道办事处（本级）							公开07表
公开单位：重庆市黔江区城东街道办事处（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			171.66	171.66		171.66
212	城乡社区支出		19.08	19.08		19.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.08	19.08		19.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19.08	19.08		19.08
229	其他支出		152.58	152.58		152.58
22960	彩票公益金安排的支出		152.58	152.58		152.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		149.85	149.85		149.85
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2.73	2.73		2.73

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市黔江区城东街道办事处（本级）				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市黔江区城东街道办事处（本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	89.79
（一）支出合计	11.54	11.54	（一）行政单位	89.79
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	5.29	5.29	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	5.29	5.29	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	6.25	6.25	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	6.25	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	5
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	84	（一）政府采购支出合计	101.09
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	101.09
6．国内公务接待人次（人）	—	834	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	101.09
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.87
二、会议费	—	0.58
三、培训费	—	5.71
四、差旅费	—	3.48

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。