索 引 号 | 11500114009143462X/2022-00003 | 发文字号 | |
主题分类 | 财政、金融、审计 | 发布机构 | 黔江区五里镇 |
成文日期 | 2022-03-01 | 发布日期 | 2022-03-01 |
标 题 | 五里镇2022年度部门预算公开表 |
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 837.03 | 一、本年支出 | 1,010.12 | 994.63 | 15.50 | |
一般公共预算资金 | 837.03 | 一般公共服务支出 | 609.47 | 609.47 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 104.94 | 104.94 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 46.22 | 46.22 | |||
节能环保支出 | 60.14 | 60.14 | ||||
城乡社区支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
农林水支出 | 90.38 | 90.38 | ||||
交通运输支出 | 8.46 | 8.46 | ||||
住房保障支出 | 33.76 | 33.76 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | 31.26 | 31.26 | ||||
其他支出 | 22.00 | 10.00 | 12.00 | |||
二、上年结转 | 173.09 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款 | 157.59 | |||||
政府性基金预算拨款 | 15.50 | |||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 1,010.12 | 支出合计 | 1,010.12 | 994.63 | 15.50 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 994.63 | 671.91 | 322.71 | |
201 | 一般公共服务支出 | 609.47 | 455.95 | 153.52 |
20101 | 人大事务 | 141.54 | 140.04 | 1.50 |
2010101 | 行政运行 | 140.04 | 140.04 | |
2010104 | 人大会议 | 1.50 | 1.50 | |
20102 | 政协事务 | 2.10 | 2.10 | |
2010201 | 行政运行 | 2.10 | 2.10 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 83.17 | 83.17 | |
2010301 | 行政运行 | 83.17 | 83.17 | |
20104 | 发展与改革事务 | 60.58 | 56.98 | 3.60 |
2010401 | 行政运行 | 56.98 | 56.98 | |
2010405 | 日常经济运行调节 | 3.60 | 3.60 | |
20105 | 统计信息事务 | 35.74 | 35.74 | |
2010501 | 行政运行 | 35.74 | 35.74 | |
20106 | 财政事务 | 40.34 | 40.34 | |
2010601 | 行政运行 | 40.34 | 40.34 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.27 | 13.27 | |
2013101 | 行政运行 | 13.27 | 13.27 | |
20132 | 组织事务 | 30.60 | 27.36 | 3.24 |
2013201 | 行政运行 | 27.36 | 27.36 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.24 | 3.24 | |
20133 | 宣传事务 | 31.17 | 26.17 | 5.00 |
2013301 | 行政运行 | 26.17 | 26.17 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
20134 | 统战事务 | 30.78 | 30.78 | |
2013401 | 行政运行 | 30.78 | 30.78 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 0.60 | 0.60 | |
2013802 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 139.58 | 139.58 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 139.58 | 139.58 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 104.94 | 103.07 | 1.87 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.94 | 91.07 | 0.87 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.38 | 22.51 | 0.87 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.54 | 23.54 | |
20810 | 社会福利 | 12.00 | 12.00 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 12.00 | 12.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | 1.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 46.22 | 46.22 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 9.73 | 9.73 | |
2100101 | 行政运行 | 9.73 | 9.73 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.49 | 36.49 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.73 | 26.73 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.64 | 6.64 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.12 | 3.12 | |
211 | 节能环保支出 | 60.14 | 4.25 | 55.89 |
21101 | 环境保护管理事务 | 4.25 | 4.25 | |
2110101 | 行政运行 | 4.25 | 4.25 | |
21105 | 天然林保护 | 0.83 | 0.83 | |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 0.83 | 0.83 | |
21106 | 退耕还林还草 | 55.06 | 55.06 | |
2110605 | 退耕还林工程建设 | 55.06 | 55.06 | |
213 | 农林水支出 | 90.38 | 90.38 | |
21301 | 农业农村 | 88.90 | 88.90 | |
2130122 | 农业生产发展 | 28.90 | 28.90 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 60.00 | 60.00 | |
21302 | 林业和草原 | 0.03 | 0.03 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.03 | 0.03 | |
21307 | 农村综合改革 | 1.44 | 1.44 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.44 | 1.44 | |
214 | 交通运输支出 | 8.46 | 8.46 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 8.46 | 8.46 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 0.16 | 0.16 | |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 8.30 | 8.30 | |
221 | 住房保障支出 | 33.76 | 33.76 | |
22102 | 住房改革支出 | 33.76 | 33.76 | |
2210201 | 住房公积金 | 33.76 | 33.76 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.26 | 28.66 | 2.60 |
22401 | 应急管理事务 | 30.66 | 28.66 | 2.00 |
2240101 | 行政运行 | 28.66 | 28.66 | |
2240106 | 安全监管 | 2.00 | 2.00 | |
22406 | 自然灾害防治 | 0.60 | 0.60 | |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 0.60 | 0.60 | |
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |
2299999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 671.91 | 572.24 | 99.67 | |
301 | 工资福利支出 | 566.12 | 544.12 | 22.00 |
30101 | 基本工资 | 137.47 | 137.47 | |
30102 | 津贴补贴 | 125.00 | 125.00 | |
30103 | 奖金 | 19.44 | 19.44 | |
30106 | 伙食补助费 | 12.00 | 12.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.02 | 45.02 | |
30109 | 职业年金缴费 | 22.51 | 22.51 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.73 | 26.73 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 | |
30113 | 住房公积金 | 33.76 | 33.76 | |
30114 | 医疗费 | 4.64 | 4.64 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 137.31 | 127.31 | 10.00 |
302 | 商品和服务支出 | 75.67 | 75.67 | |
30201 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | |
30206 | 电费 | 8.00 | 8.00 | |
30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
30216 | 培训费 | 3.06 | 3.06 | |
30228 | 工会经费 | 4.38 | 4.38 | |
30229 | 福利费 | 2.75 | 2.75 | |
30239 | 其他交通费用 | 33.48 | 33.48 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.12 | 28.12 | |
30307 | 医疗费补助 | 5.12 | 5.12 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.00 | 23.00 | |
309 | 资本性支出(基本建设) | 2.00 | 2.00 | |
30902 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
18.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 11.00 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 15.50 | 15.50 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3.50 | 3.50 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50 | 3.50 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50 | 3.50 | |
229 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.00 | 12.00 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12.00 | 12.00 | |
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 1,010.12 | 合计 | 1,010.12 | |
11 | 一般公共预算资金 | 994.63 | 一般公共服务支出 | 609.47 |
12 | 政府性基金预算资金 | 15.50 | 社会保障和就业支出 | 104.94 |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 46.22 | ||
财政专户管理资金 | 节能环保支出 | 60.14 | ||
事业收入资金 | 城乡社区支出 | 3.50 | ||
上级补助收入资金 | 农林水支出 | 90.38 | ||
附属单位上缴收入资金 | 交通运输支出 | 8.46 | ||
事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 33.76 | ||
其他收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.26 | ||
其他支出 | 22.00 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 1,010.12 | 994.63 | 15.50 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 609.47 | 609.47 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 141.54 | 141.54 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 140.04 | 140.04 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | 1.50 | 1.50 | ||||||||
20102 | 政协事务 | 2.10 | 2.10 | ||||||||
2010201 | 行政运行 | 2.10 | 2.10 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 83.17 | 83.17 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 83.17 | 83.17 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 60.58 | 60.58 | ||||||||
2010401 | 行政运行 | 56.98 | 56.98 | ||||||||
2010405 | 日常经济运行调节 | 3.60 | 3.60 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 35.74 | 35.74 | ||||||||
2010501 | 行政运行 | 35.74 | 35.74 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 40.34 | 40.34 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 40.34 | 40.34 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.27 | 13.27 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 13.27 | 13.27 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 30.60 | 30.60 | ||||||||
2013201 | 行政运行 | 27.36 | 27.36 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.24 | 3.24 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | 31.17 | 31.17 | ||||||||
2013301 | 行政运行 | 26.17 | 26.17 | ||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
20134 | 统战事务 | 30.78 | 30.78 | ||||||||
2013401 | 行政运行 | 30.78 | 30.78 | ||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 139.58 | 139.58 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 139.58 | 139.58 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.94 | 104.94 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.94 | 91.94 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.38 | 23.38 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.54 | 23.54 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 46.22 | 46.22 | ||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 9.73 | 9.73 | ||||||||
2100101 | 行政运行 | 9.73 | 9.73 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.49 | 36.49 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.73 | 26.73 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.64 | 6.64 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.12 | 3.12 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 60.14 | 60.14 | ||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 4.25 | 4.25 | ||||||||
2110101 | 行政运行 | 4.25 | 4.25 | ||||||||
21105 | 天然林保护 | 0.83 | 0.83 | ||||||||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 0.83 | 0.83 | ||||||||
21106 | 退耕还林还草 | 55.06 | 55.06 | ||||||||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 55.06 | 55.06 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 90.38 | 90.38 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 88.90 | 88.90 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 28.90 | 28.90 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 8.46 | 8.46 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 8.46 | 8.46 | ||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 0.16 | 0.16 | ||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 8.30 | 8.30 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 33.76 | 33.76 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.76 | 33.76 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 33.76 | 33.76 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.26 | 31.26 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 30.66 | 30.66 | ||||||||
2240101 | 行政运行 | 28.66 | 28.66 | ||||||||
2240106 | 安全监管 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
229 | 其他支出 | 22.00 | 10.00 | 12.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2299999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,010.12 | 671.91 | 338.21 | |
201 | 一般公共服务支出 | 609.47 | 455.95 | 153.52 |
20101 | 人大事务 | 141.54 | 140.04 | 1.50 |
2010101 | 行政运行 | 140.04 | 140.04 | |
2010104 | 人大会议 | 1.50 | 1.50 | |
20102 | 政协事务 | 2.10 | 2.10 | |
2010201 | 行政运行 | 2.10 | 2.10 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 83.17 | 83.17 | |
2010301 | 行政运行 | 83.17 | 83.17 | |
20104 | 发展与改革事务 | 60.58 | 56.98 | 3.60 |
2010401 | 行政运行 | 56.98 | 56.98 | |
2010405 | 日常经济运行调节 | 3.60 | 3.60 | |
20105 | 统计信息事务 | 35.74 | 35.74 | |
2010501 | 行政运行 | 35.74 | 35.74 | |
20106 | 财政事务 | 40.34 | 40.34 | |
2010601 | 行政运行 | 40.34 | 40.34 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.27 | 13.27 | |
2013101 | 行政运行 | 13.27 | 13.27 | |
20132 | 组织事务 | 30.60 | 27.36 | 3.24 |
2013201 | 行政运行 | 27.36 | 27.36 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.24 | 3.24 | |
20133 | 宣传事务 | 31.17 | 26.17 | 5.00 |
2013301 | 行政运行 | 26.17 | 26.17 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
20134 | 统战事务 | 30.78 | 30.78 | |
2013401 | 行政运行 | 30.78 | 30.78 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 0.60 | 0.60 | |
2013802 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 139.58 | 139.58 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 139.58 | 139.58 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 104.94 | 103.07 | 1.87 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.94 | 91.07 | 0.87 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.38 | 22.51 | 0.87 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.54 | 23.54 | |
20810 | 社会福利 | 12.00 | 12.00 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 12.00 | 12.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | 1.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 46.22 | 46.22 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 9.73 | 9.73 | |
2100101 | 行政运行 | 9.73 | 9.73 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.49 | 36.49 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.73 | 26.73 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.64 | 6.64 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.12 | 3.12 | |
211 | 节能环保支出 | 60.14 | 4.25 | 55.89 |
21101 | 环境保护管理事务 | 4.25 | 4.25 | |
2110101 | 行政运行 | 4.25 | 4.25 | |
21105 | 天然林保护 | 0.83 | 0.83 | |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 0.83 | 0.83 | |
21106 | 退耕还林还草 | 55.06 | 55.06 | |
2110605 | 退耕还林工程建设 | 55.06 | 55.06 | |
212 | 城乡社区支出 | 3.50 | 3.50 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50 | 3.50 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50 | 3.50 | |
213 | 农林水支出 | 90.38 | 90.38 | |
21301 | 农业农村 | 88.90 | 88.90 | |
2130122 | 农业生产发展 | 28.90 | 28.90 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 60.00 | 60.00 | |
21302 | 林业和草原 | 0.03 | 0.03 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.03 | 0.03 | |
21307 | 农村综合改革 | 1.44 | 1.44 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.44 | 1.44 | |
214 | 交通运输支出 | 8.46 | 8.46 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 8.46 | 8.46 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 0.16 | 0.16 | |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 8.30 | 8.30 | |
221 | 住房保障支出 | 33.76 | 33.76 | |
22102 | 住房改革支出 | 33.76 | 33.76 | |
2210201 | 住房公积金 | 33.76 | 33.76 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.26 | 28.66 | 2.60 |
22401 | 应急管理事务 | 30.66 | 28.66 | 2.00 |
2240101 | 行政运行 | 28.66 | 28.66 | |
2240106 | 安全监管 | 2.00 | 2.00 | |
22406 | 自然灾害防治 | 0.60 | 0.60 | |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 0.60 | 0.60 | |
229 | 其他支出 | 22.00 | 22.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.00 | 12.00 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12.00 | 12.00 | |
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |
2299999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
A | 货物 | 2.00 | 2.00 |
表十 | |||||
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | 924-重庆市黔江区五里镇 | 部门支出预算数 | 1,271.67 | ||
当年整体绩效目标 | 做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、村镇规划建设、市容环卫、农业经济管理、森林管护、农村基础设施建设等工作;处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
政府采购预算是否应编经编 | 5 | % | 定性 | 优 | |
巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作完成率 | 15 | % | 定性 | 良 | |
整体支出支付进度 | 5 | 定性 | 良 | ||
辖区生态环境情况 | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
支出节约率 | 5 | % | ≥ | 5 | |
各项工作完成及时率 | 10 | % | ≥ | 95 | |
长期保障工作平稳进行 | 10 | % | ≥ | 90 | |
社会公众或服务群众满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | |
社会公众或群众满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | |
重点工作办结率 | 10 | % | = | 100 | |
全年预算支出执行率 | 10 | % | = | 100 | |
群众权益保障率 | 5 | % | = | 100 | |
部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率 | 10 | % | = | 100 | |
项目绩效目标编制合格率 | 5 | % | = | 100 |
表十一 | |||||
2022年重点专项资金绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 业务主管部门 | ||||
当年预算 | |||||
项目概况 | |||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
表十二 | |||||
2022年一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 业务主管部门 | ||||
当年预算 | |||||
项目概况 | |||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 924001-重庆市黔江区五里镇(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 五里镇2022年村(社区)办公经费 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区五里镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 13.00 | 本级支出(万元) | 13.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 政策依据:黔江委组通【2017】84号资金用途:2022年村(社区)办公经费计算标准:5*20000元/年/村=100000元1*30000元/年/社区=30000元合计:130000元 | ||||||||||
立项依据 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障村(社区)日常办公正常运转、提升群众满意度、减少矛盾纠纷。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障群众纠纷化解率 | 20 | % | ≥ | 95 | |||||
产出指标 | 效果指标 | 保障村社办公正常运转 | 20 | 年 | 定性 | 优 | |||||
产出指标 | 安全指标 | 预防重特大安全事件发生 | 20 | 件 | ≤ | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡村振兴有序推进 | 20 | % | ≥ | 95 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | 10 | % | ≤ | 95 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 924001-重庆市黔江区五里镇(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 五里镇2022年服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区五里镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 12.00 | 本级支出(万元) | 12.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 政策依据:黔江委组通【2017】84号资金用途:2022年服务群众专项经费计算标准:6*20000元/年/村=120000元 | ||||||||||
立项依据 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障村社区日常工作正常运转,提高群众满意度,减少矛盾纠纷。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障困难群众基本生活 | 20 | % | ≥ | 99 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障群众纠纷化解率 | 20 | % | ≥ | 95 | |||||
产出指标 | 效果指标 | 保障村社日常工作正常运转 | 20 | 年 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 保障乡村振兴工作有序推进 | 20 | % | ≥ | 95 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 924001-重庆市黔江区五里镇(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 五里镇2022年村(社区)干部固定补贴(含小组干部)) | 业务主管部门 | 重庆市黔江区五里镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 98.88 | 本级支出(万元) | 98.88 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 政策依据:黔江委组通[2017]84号、黔江委组通[2021]25号资金用途:发放2022年村(社区)干部固定补贴(含小组干部)计算标准:1.村干部固定补贴:书记6*2800元/月=201600元、副书记6*2150元/月=154800元合计356400元2.村(社区)小组长:30*2400元/年/=86400元3.综治服务(治理)专干:17*1900元/月=387600元4.挂职本土人才:6*1900元/月=136800元5.村(社区)妇女主任生活补助:300元/月/人*12月*6人=21600元总计:988800.00元 | ||||||||||
立项依据 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障村(社区)干部、小组长、本土人才、综治专干、妇女主任补贴按时按标准发放到位,保证村社委员会日常工作正常运转。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障按标准发放 | 20 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障村干部人数 | 20 | 人数 | ≥ | 35 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 保障各项补助按时发放 | 20 | % | = | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障村社日常工作正常运转 | 20 | % | ≥ | 95 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障村级服务群众积极性 | 10 | % | ≥ | 95 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 924001-重庆市黔江区五里镇(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 五里镇2022年离任村干部补助 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区五里镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级支出(万元) | 10.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 政策依据:黔江为组通【2017】84号资金用途:离任村干部生活补助、老党员生活补助计算标准:离任村干部生活补助:200元/年/人-1800元/年/人*58=50000元,老党员生活补助:100元/年/人-1400元/年/人*35=50000元合计:100000元 | ||||||||||
立项依据 | |||||||||||
当年绩效目标 | 按时发放离任村干部补助,增强离任村干部归宿感,发挥老干部、老党员预热贡献力量,保障村级组织更加高效运转。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障按标准发放补助 | 20 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障离任村社干部、老党员人数 | 20 | 人数 | = | 92 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 保障按时发放补助 | 20 | % | = | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障村社组织高效运转 | 20 | % | ≥ | 95 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部生活补助、老党员满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 924001-重庆市黔江区五里镇(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 五里镇2022年社会事业发展支出 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区五里镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 13.70 | 本级支出(万元) | 13.70 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 政策依据:根据乡党委会议纪要资金用途:用于应急、安全生产、综治、维稳、信访、食药监、退役军人、武装、机关运转等工作支出计算标准:应急、安全生产、综治、维稳、信访、食药监工作开支1000元/年/项目*6=6000元退役军人、武装工作开支5000元/年/项*2=10000元机关日常开支10083.3/月*12=121000元合计:137000元 | ||||||||||
立项依据 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障应急、安全生产、综治、维稳、信访、食药监、退役军人、武装、机关运转等工作有序开展 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 监督抽查任务批次数 | 20 | 批次 | ≥ | 4 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 治安监控视频覆盖率 | 20 | % | ≥ | 95 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 重大活动食品安全保障任务数、药品 | 20 | 个 | ≥ | 4 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 重大灾难及安全生产事故风险评估 | 20 | 个 | ≥ | 17 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育奖励扶助、特别扶助率覆盖 | 10 | % | ≥ | 95 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 924001-重庆市黔江区五里镇(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 五里镇2022年环境整治专项支出 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区五里镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 3.60 | 本级支出(万元) | 3.60 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 政策依据:根据乡党委会议纪要资金用途:街道保洁和整治支出计算标准:1000元/月*3人=36000元 | ||||||||||
立项依据 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障街道干净、整洁和环境整治活动有序开展,提升居住环境。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 环境整治活动开展任务数 | 20 | 次 | ≥ | 30 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 人居环境提升率 | 20 | % | ≥ | 95 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 机关节能减排 | 20 | 年 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 乡村振兴产业持续发展率 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众认可度 | 10 | % | ≥ | 95 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 924001-重庆市黔江区五里镇(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 五里镇2022年村级防疫员及住户调查专项支出 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区五里镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 4.20 | 本级支出(万元) | 4.20 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 政策依据:根据黔江府办发【2020】1号、乡党委会议纪要资金用途:2022年村级防疫员补助及住户调查员补助计算标准:1.住户调查员补助1200元/年/人*30=36000元2.防疫员补助1000元/年/人*6=6000元合计:42000元 | ||||||||||
立项依据 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障2022年全镇动物防疫全覆盖,减少养殖业主畜禽死亡率,提高政府公信力;保障住户调查全面、真实、客观的反应生产生活状况、经济发展状况。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障数据采集户 | 20 | 户 | = | 80 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 数据采集指标完成率 | 20 | % | ≥ | 95 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 统计指标数据质量合格率 | 20 | % | ≥ | 95 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 数据报送及时率 | 20 | % | ≥ | 98 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对统计调查认可度 | 10 | % | ≥ | 95 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 924001-重庆市黔江区五里镇(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 五里镇2022年意识形态专项支出 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区五里镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 5.00 | 本级支出(万元) | 5.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 政策依据:黔江委办【2020】60号资金用途:2022年报刊征订计算标准:根据实际报刊征订,单价和数量确定,合计50000元 | ||||||||||
立项依据 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保证每月宣传次数达4次以上,提升本镇产业发展、扶贫攻坚、乡村振兴、环境整治社会知晓率。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | '文明单位传党史"活动次数 | 20 | 个 | ≥ | 3 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 上报信息条数 | 20 | 条 | ≥ | 100 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 网评员培训人数 | 20 | 人数 | ≥ | 100 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传教育示范活动 | 20 | 场 | ≥ | 2 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 舆情稿件数量 | 10 | 件 | ≥ | 1 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 924001-重庆市黔江区五里镇(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 五里镇2022年人大代表履职及活动支出 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区五里镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 1.50 | 本级支出(万元) | 1.50 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 政策依据:根据乡党委会议纪要资金用途:保障五里镇2022年人大代表履职及活动支出计算标准:6*2500元/年/人=15000元 | ||||||||||
立项依据 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障人大代表履职及活动正常开展 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 代表会前视察次数 | 20 | 次 | ≥ | 2 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 会议举办次数 | 20 | 次 | ≥ | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 疑难信访案件化解率 | 20 | % | ≥ | 95 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 本地信访稳控率 | 20 | % | ≥ | 95 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算监督系统使用满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 924001-重庆市黔江区五里镇(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 遗属生活补助(2022) | 业务主管部门 | 重庆市黔江区五里镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 3.24 | 本级支出(万元) | 3.24 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 政策依据:黔江人社发[2019]88号资金用途:发放遗属人员生活补助计算标准:3人*900元/人/月=32400 | ||||||||||
立项依据 | |||||||||||
当年绩效目标 | 按时发放遗嘱生活补助,提供更好的基本生活保障,提升政府公信力。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 按标准足额补助 | 20 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 及时发放补助 | 20 | % | = | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活保障 | 20 | % | = | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 20 | % | ≥ | 95 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |
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