五里镇2022年度部门预算公开表

索引号	11500114009143462X/2022-00003	发文字号
主题分类	财政、金融、审计	发布机构	黔江区五里镇
成文日期	2022-03-01	发布日期	2022-03-01
标　　题	五里镇2022年度部门预算公开表

Sheet　1：　表一

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	837.03	一、本年支出	1，010.12	994.63	15.50
一般公共预算资金	837.03	一般公共服务支出	609.47	609.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	104.94	104.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	46.22	46.22
		节能环保支出	60.14	60.14
		城乡社区支出	3.50		3.50
		农林水支出	90.38	90.38
		交通运输支出	8.46	8.46
		住房保障支出	33.76	33.76
		灾害防治及应急管理支出	31.26	31.26
		其他支出	22.00	10.00	12.00

二、上年结转	173.09	二、结转下年
一般公共预算拨款	157.59
政府性基金预算拨款	15.50
国有资本经营收入

收入合计	1，010.12	支出合计	1，010.12	994.63	15.50

Sheet　2：　表二

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		994.63	671.91	322.71
201	一般公共服务支出	609.47	455.95	153.52
20101	人大事务	141.54	140.04	1.50
2010101	行政运行	140.04	140.04
2010104	人大会议	1.50		1.50
20102	政协事务	2.10	2.10
2010201	行政运行	2.10	2.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.17	83.17
2010301	行政运行	83.17	83.17
20104	发展与改革事务	60.58	56.98	3.60
2010401	行政运行	56.98	56.98
2010405	日常经济运行调节	3.60		3.60
20105	统计信息事务	35.74	35.74
2010501	行政运行	35.74	35.74
20106	财政事务	40.34	40.34
2010601	行政运行	40.34	40.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.27	13.27
2013101	行政运行	13.27	13.27
20132	组织事务	30.60	27.36	3.24
2013201	行政运行	27.36	27.36
2013299	其他组织事务支出	3.24		3.24
20133	宣传事务	31.17	26.17	5.00
2013301	行政运行	26.17	26.17
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
20134	统战事务	30.78	30.78
2013401	行政运行	30.78	30.78
20138	市场监督管理事务	0.60		0.60
2013802	一般行政管理事务	0.60		0.60
20199	其他一般公共服务支出	139.58		139.58
2019999	其他一般公共服务支出	139.58		139.58
208	社会保障和就业支出	104.94	103.07	1.87
20805	行政事业单位养老支出	91.94	91.07	0.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	22.51	0.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.54	23.54
20810	社会福利	12.00	12.00
2081099	其他社会福利支出	12.00	12.00
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	46.22	46.22
21001	卫生健康管理事务	9.73	9.73
2100101	行政运行	9.73	9.73
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12
211	节能环保支出	60.14	4.25	55.89
21101	环境保护管理事务	4.25	4.25
2110101	行政运行	4.25	4.25
21105	天然林保护	0.83		0.83
2110599	其他天然林保护支出	0.83		0.83
21106	退耕还林还草	55.06		55.06
2110605	退耕还林工程建设	55.06		55.06
213	农林水支出	90.38		90.38
21301	农业农村	88.90		88.90
2130122	农业生产发展	28.90		28.90
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
21302	林业和草原	0.03		0.03
2130299	其他林业和草原支出	0.03		0.03
21307	农村综合改革	1.44		1.44
2130799	其他农村综合改革支出	1.44		1.44
214	交通运输支出	8.46		8.46
21406	车辆购置税支出	8.46		8.46
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.16		0.16
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	8.30		8.30
221	住房保障支出	33.76	33.76
22102	住房改革支出	33.76	33.76
2210201	住房公积金	33.76	33.76
224	灾害防治及应急管理支出	31.26	28.66	2.60
22401	应急管理事务	30.66	28.66	2.00
2240101	行政运行	28.66	28.66
2240106	安全监管	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	0.60		0.60
2240699	其他自然灾害防治支出	0.60		0.60
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

Sheet　3：　表三

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		671.91	572.24	99.67
301	工资福利支出	566.12	544.12	22.00
30101	基本工资	137.47	137.47
30102	津贴补贴	125.00	125.00
30103	奖金	19.44	19.44
30106	伙食补助费	12.00		12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.02	45.02
30109	职业年金缴费	22.51	22.51
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	26.73
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25
30113	住房公积金	33.76	33.76
30114	医疗费	4.64	4.64
30199	其他工资福利支出	137.31	127.31	10.00
302	商品和服务支出	75.67		75.67
30201	办公费	20.00		20.00
30206	电费	8.00		8.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	3.06		3.06
30228	工会经费	4.38		4.38
30229	福利费	2.75		2.75
30239	其他交通费用	33.48		33.48
303	对个人和家庭的补助	28.12	28.12
30307	医疗费补助	5.12	5.12
30399	其他对个人和家庭的补助	23.00	23.00
309	资本性支出（基本建设）	2.00		2.00
30902	办公设备购置	2.00		2.00

Sheet　4：　表四

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
18.00	0.00	7.00		7.00	11.00

Sheet　5：　表五

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15.50		15.50
212	城乡社区支出	3.50		3.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50		3.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50		3.50
229	其他支出	12.00		12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00

Sheet　6：　表六

	表六
	部门收支总表
	部门收支总表

				单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	1，010.12	合计	1，010.12
11	一般公共预算资金	994.63	一般公共服务支出	609.47
12	政府性基金预算资金	15.50	社会保障和就业支出	104.94
	国有资本经营预算资金		卫生健康支出	46.22
	财政专户管理资金		节能环保支出	60.14
	事业收入资金		城乡社区支出	3.50
	上级补助收入资金		农林水支出	90.38
	附属单位上缴收入资金		交通运输支出	8.46
	事业单位经营收入资金		住房保障支出	33.76
	其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	31.26
			其他支出	22.00

Sheet　7：　表七

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1，010.12	994.63	15.50
201	一般公共服务支出	609.47	609.47
20101	人大事务	141.54	141.54
2010101	行政运行	140.04	140.04
2010104	人大会议	1.50	1.50
20102	政协事务	2.10	2.10
2010201	行政运行	2.10	2.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.17	83.17
2010301	行政运行	83.17	83.17
20104	发展与改革事务	60.58	60.58
2010401	行政运行	56.98	56.98
2010405	日常经济运行调节	3.60	3.60
20105	统计信息事务	35.74	35.74
2010501	行政运行	35.74	35.74
20106	财政事务	40.34	40.34
2010601	行政运行	40.34	40.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.27	13.27
2013101	行政运行	13.27	13.27
20132	组织事务	30.60	30.60
2013201	行政运行	27.36	27.36
2013299	其他组织事务支出	3.24	3.24
20133	宣传事务	31.17	31.17
2013301	行政运行	26.17	26.17
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00
20134	统战事务	30.78	30.78
2013401	行政运行	30.78	30.78
20138	市场监督管理事务	0.60	0.60
2013802	一般行政管理事务	0.60	0.60
20199	其他一般公共服务支出	139.58	139.58
2019999	其他一般公共服务支出	139.58	139.58
208	社会保障和就业支出	104.94	104.94
20805	行政事业单位养老支出	91.94	91.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.54	23.54
20810	社会福利	12.00	12.00
2081099	其他社会福利支出	12.00	12.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00
210	卫生健康支出	46.22	46.22
21001	卫生健康管理事务	9.73	9.73
2100101	行政运行	9.73	9.73
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12
211	节能环保支出	60.14	60.14
21101	环境保护管理事务	4.25	4.25
2110101	行政运行	4.25	4.25
21105	天然林保护	0.83	0.83
2110599	其他天然林保护支出	0.83	0.83
21106	退耕还林还草	55.06	55.06
2110605	退耕还林工程建设	55.06	55.06
212	城乡社区支出	3.50		3.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50		3.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50		3.50
213	农林水支出	90.38	90.38
21301	农业农村	88.90	88.90
2130122	农业生产发展	28.90	28.90
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00
21302	林业和草原	0.03	0.03
2130299	其他林业和草原支出	0.03	0.03
21307	农村综合改革	1.44	1.44
2130799	其他农村综合改革支出	1.44	1.44
214	交通运输支出	8.46	8.46
21406	车辆购置税支出	8.46	8.46
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.16	0.16
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	8.30	8.30
221	住房保障支出	33.76	33.76
22102	住房改革支出	33.76	33.76
2210201	住房公积金	33.76	33.76
224	灾害防治及应急管理支出	31.26	31.26
22401	应急管理事务	30.66	30.66
2240101	行政运行	28.66	28.66
2240106	安全监管	2.00	2.00
22406	自然灾害防治	0.60	0.60
2240699	其他自然灾害防治支出	0.60	0.60
229	其他支出	22.00	10.00	12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00
22999	其他支出	10.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	10.00

Sheet　8：　表八

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1，010.12	671.91	338.21
201	一般公共服务支出	609.47	455.95	153.52
20101	人大事务	141.54	140.04	1.50
2010101	行政运行	140.04	140.04
2010104	人大会议	1.50		1.50
20102	政协事务	2.10	2.10
2010201	行政运行	2.10	2.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.17	83.17
2010301	行政运行	83.17	83.17
20104	发展与改革事务	60.58	56.98	3.60
2010401	行政运行	56.98	56.98
2010405	日常经济运行调节	3.60		3.60
20105	统计信息事务	35.74	35.74
2010501	行政运行	35.74	35.74
20106	财政事务	40.34	40.34
2010601	行政运行	40.34	40.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.27	13.27
2013101	行政运行	13.27	13.27
20132	组织事务	30.60	27.36	3.24
2013201	行政运行	27.36	27.36
2013299	其他组织事务支出	3.24		3.24
20133	宣传事务	31.17	26.17	5.00
2013301	行政运行	26.17	26.17
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
20134	统战事务	30.78	30.78
2013401	行政运行	30.78	30.78
20138	市场监督管理事务	0.60		0.60
2013802	一般行政管理事务	0.60		0.60
20199	其他一般公共服务支出	139.58		139.58
2019999	其他一般公共服务支出	139.58		139.58
208	社会保障和就业支出	104.94	103.07	1.87
20805	行政事业单位养老支出	91.94	91.07	0.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	22.51	0.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.54	23.54
20810	社会福利	12.00	12.00
2081099	其他社会福利支出	12.00	12.00
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	46.22	46.22
21001	卫生健康管理事务	9.73	9.73
2100101	行政运行	9.73	9.73
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12
211	节能环保支出	60.14	4.25	55.89
21101	环境保护管理事务	4.25	4.25
2110101	行政运行	4.25	4.25
21105	天然林保护	0.83		0.83
2110599	其他天然林保护支出	0.83		0.83
21106	退耕还林还草	55.06		55.06
2110605	退耕还林工程建设	55.06		55.06
212	城乡社区支出	3.50		3.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50		3.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50		3.50
213	农林水支出	90.38		90.38
21301	农业农村	88.90		88.90
2130122	农业生产发展	28.90		28.90
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
21302	林业和草原	0.03		0.03
2130299	其他林业和草原支出	0.03		0.03
21307	农村综合改革	1.44		1.44
2130799	其他农村综合改革支出	1.44		1.44
214	交通运输支出	8.46		8.46
21406	车辆购置税支出	8.46		8.46
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.16		0.16
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	8.30		8.30
221	住房保障支出	33.76	33.76
22102	住房改革支出	33.76	33.76
2210201	住房公积金	33.76	33.76
224	灾害防治及应急管理支出	31.26	28.66	2.60
22401	应急管理事务	30.66	28.66	2.00
2240101	行政运行	28.66	28.66
2240106	安全监管	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	0.60		0.60
2240699	其他自然灾害防治支出	0.60		0.60
229	其他支出	22.00		22.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

Sheet　9：　表九

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2.00	2.00
A	货物	2.00	2.00

Sheet　10：　表十

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门（单位）名称	924－重庆市黔江区五里镇		部门支出预算数	1，271.67
当年整体绩效目标	做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、村镇规划建设、市容环卫、农业经济管理、森林管护、农村基础设施建设等工作；处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	政府采购预算是否应编经编	5	％	定性	优
	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作完成率	15	％	定性	良
	整体支出支付进度	5		定性	良
	辖区生态环境情况	5		定性	有效改善
	支出节约率	5	％	≥	5
	各项工作完成及时率	10	％	≥	95
	长期保障工作平稳进行	10	％	≥	90
	社会公众或服务群众满意度	5	％	≥	90
	社会公众或群众满意度	5	％	≥	90
	重点工作办结率	10	％	＝	100
	全年预算支出执行率	10	％	＝	100
	群众权益保障率	5	％	＝	100
	部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率	10	％	＝	100
	项目绩效目标编制合格率	5	％	＝	100

Sheet　11：　表十一

表十一
2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

Sheet　12：　表十二

表十二
2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

Sheet　13：　表十三

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	924001－重庆市黔江区五里镇（本级）								单位：万元
项目名称	五里镇2022年村（社区）办公经费				业务主管部门		重庆市黔江区五里镇
当年预算（万元）	13.00				本级支出（万元）		13.00
					上级补助（万元）
项目概述	政策依据：黔江委组通【2017】84号资金用途：2022年村（社区）办公经费计算标准：5＊20000元／年／村＝100000元1＊30000元／年／社区＝30000元合计：130000元
立项依据
当年绩效目标	保障村（社区）日常办公正常运转、提升群众满意度、减少矛盾纠纷。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	保障群众纠纷化解率	20		％		≥		95
	产出指标	效果指标	保障村社办公正常运转	20		年		定性		优
	产出指标	安全指标	预防重特大安全事件发生	20		件		≤		1
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴有序推进	20		％		≥		95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	10		％		≤		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	924001－重庆市黔江区五里镇（本级）								单位：万元
项目名称	五里镇2022年服务群众专项经费				业务主管部门		重庆市黔江区五里镇
当年预算（万元）	12.00				本级支出（万元）		12.00
					上级补助（万元）
项目概述	政策依据：黔江委组通【2017】84号资金用途：2022年服务群众专项经费计算标准：6＊20000元／年／村＝120000元
立项依据
当年绩效目标	保障村社区日常工作正常运转，提高群众满意度，减少矛盾纠纷。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	保障困难群众基本生活	20		％		≥		99
	产出指标	数量指标	保障群众纠纷化解率	20		％		≥		95
	产出指标	效果指标	保障村社日常工作正常运转	20		年		定性		优
	效益指标	生态效益指标	保障乡村振兴工作有序推进	20		％		≥		95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		％		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	924001－重庆市黔江区五里镇（本级）								单位：万元
项目名称	五里镇2022年村（社区）干部固定补贴（含小组干部））				业务主管部门		重庆市黔江区五里镇
当年预算（万元）	98.88				本级支出（万元）		98.88
					上级补助（万元）
项目概述	政策依据：黔江委组通［2017］84号、黔江委组通［2021］25号资金用途：发放2022年村（社区）干部固定补贴（含小组干部）计算标准：1．村干部固定补贴：书记6＊2800元／月＝201600元、副书记6＊2150元／月＝154800元合计356400元2．村（社区）小组长：30＊2400元／年／＝86400元3．综治服务（治理）专干：17＊1900元／月＝387600元4．挂职本土人才：6＊1900元／月＝136800元5．村（社区）妇女主任生活补助：300元／月／人＊12月＊6人＝21600元总计：988800.00元
立项依据
当年绩效目标	保障村（社区）干部、小组长、本土人才、综治专干、妇女主任补贴按时按标准发放到位，保证村社委员会日常工作正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	保障按标准发放	20		％		＝		100
	产出指标	数量指标	保障村干部人数	20		人数		≥		35
	产出指标	时效指标	保障各项补助按时发放	20		％		＝		100
	效益指标	社会效益指标	保障村社日常工作正常运转	20		％		≥		95
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障村级服务群众积极性	10		％		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	924001－重庆市黔江区五里镇（本级）								单位：万元
项目名称	五里镇2022年离任村干部补助				业务主管部门		重庆市黔江区五里镇
当年预算（万元）	10.00				本级支出（万元）		10.00
					上级补助（万元）
项目概述	政策依据：黔江为组通【2017】84号资金用途：离任村干部生活补助、老党员生活补助计算标准：离任村干部生活补助：200元／年／人－1800元／年／人＊58＝50000元，老党员生活补助：100元／年／人－1400元／年／人＊35＝50000元合计：100000元
立项依据
当年绩效目标	按时发放离任村干部补助，增强离任村干部归宿感，发挥老干部、老党员预热贡献力量，保障村级组织更加高效运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	保障按标准发放补助	20		％		＝		100
	产出指标	数量指标	保障离任村社干部、老党员人数	20		人数		＝		92
	产出指标	时效指标	保障按时发放补助	20		％		＝		100
	效益指标	社会效益指标	保障村社组织高效运转	20		％		≥		95
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部生活补助、老党员满意度	10		％		≥		96
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	924001－重庆市黔江区五里镇（本级）								单位：万元
项目名称	五里镇2022年社会事业发展支出				业务主管部门		重庆市黔江区五里镇
当年预算（万元）	13.70				本级支出（万元）		13.70
					上级补助（万元）
项目概述	政策依据：根据乡党委会议纪要资金用途：用于应急、安全生产、综治、维稳、信访、食药监、退役军人、武装、机关运转等工作支出计算标准：应急、安全生产、综治、维稳、信访、食药监工作开支1000元／年／项目＊6＝6000元退役军人、武装工作开支5000元／年／项＊2＝10000元机关日常开支10083.3／月＊12＝121000元合计：137000元
立项依据
当年绩效目标	保障应急、安全生产、综治、维稳、信访、食药监、退役军人、武装、机关运转等工作有序开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	监督抽查任务批次数	20		批次		≥		4
	产出指标	数量指标	治安监控视频覆盖率	20		％		≥		95
	产出指标	数量指标	重大活动食品安全保障任务数、药品	20		个		≥		4
	产出指标	数量指标	重大灾难及安全生产事故风险评估	20		个		≥		17
	效益指标	社会效益指标	计划生育奖励扶助、特别扶助率覆盖	10		％		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	924001－重庆市黔江区五里镇（本级）								单位：万元
项目名称	五里镇2022年环境整治专项支出				业务主管部门		重庆市黔江区五里镇
当年预算（万元）	3.60				本级支出（万元）		3.60
					上级补助（万元）
项目概述	政策依据：根据乡党委会议纪要资金用途：街道保洁和整治支出计算标准：1000元／月＊3人＝36000元
立项依据
当年绩效目标	保障街道干净、整洁和环境整治活动有序开展，提升居住环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	环境整治活动开展任务数	20		次		≥		30
	产出指标	数量指标	人居环境提升率	20		％		≥		95
	效益指标	经济效益指标	机关节能减排	20		年		定性		优
	效益指标	可持续发展指标	乡村振兴产业持续发展率	20		％		≥		90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	10		％		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	924001－重庆市黔江区五里镇（本级）								单位：万元
项目名称	五里镇2022年村级防疫员及住户调查专项支出				业务主管部门		重庆市黔江区五里镇
当年预算（万元）	4.20				本级支出（万元）		4.20
					上级补助（万元）
项目概述	政策依据：根据黔江府办发【2020】1号、乡党委会议纪要资金用途：2022年村级防疫员补助及住户调查员补助计算标准：1．住户调查员补助1200元／年／人＊30＝36000元2．防疫员补助1000元／年／人＊6＝6000元合计：42000元
立项依据
当年绩效目标	保障2022年全镇动物防疫全覆盖，减少养殖业主畜禽死亡率，提高政府公信力；保障住户调查全面、真实、客观的反应生产生活状况、经济发展状况。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	保障数据采集户	20		户		＝		80
	产出指标	质量指标	数据采集指标完成率	20		％		≥		95
	产出指标	质量指标	统计指标数据质量合格率	20		％		≥		95
	产出指标	时效指标	数据报送及时率	20		％		≥		98
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对统计调查认可度	10		％		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	924001－重庆市黔江区五里镇（本级）								单位：万元
项目名称	五里镇2022年意识形态专项支出				业务主管部门		重庆市黔江区五里镇
当年预算（万元）	5.00				本级支出（万元）		5.00
					上级补助（万元）
项目概述	政策依据：黔江委办【2020】60号资金用途：2022年报刊征订计算标准：根据实际报刊征订，单价和数量确定，合计50000元
立项依据
当年绩效目标	保证每月宣传次数达4次以上，提升本镇产业发展、扶贫攻坚、乡村振兴、环境整治社会知晓率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	＇文明单位传党史＂活动次数	20		个		≥		3
	产出指标	数量指标	上报信息条数	20		条		≥		100
	产出指标	数量指标	网评员培训人数	20		人数		≥		100
	产出指标	数量指标	宣传教育示范活动	20		场		≥		2
	产出指标	数量指标	舆情稿件数量	10		件		≥		1
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	924001－重庆市黔江区五里镇（本级）								单位：万元
项目名称	五里镇2022年人大代表履职及活动支出				业务主管部门		重庆市黔江区五里镇
当年预算（万元）	1.50				本级支出（万元）		1.50
					上级补助（万元）
项目概述	政策依据：根据乡党委会议纪要资金用途：保障五里镇2022年人大代表履职及活动支出计算标准：6＊2500元／年／人＝15000元
立项依据
当年绩效目标	保障人大代表履职及活动正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	代表会前视察次数	20		次		≥		2
	产出指标	数量指标	会议举办次数	20		次		≥		1
	产出指标	质量指标	疑难信访案件化解率	20		％		≥		95
	效益指标	社会效益指标	本地信访稳控率	20		％		≥		95
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算监督系统使用满意度	10		％		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	924001－重庆市黔江区五里镇（本级）								单位：万元
项目名称	遗属生活补助（2022）				业务主管部门		重庆市黔江区五里镇
当年预算（万元）	3.24				本级支出（万元）		3.24
					上级补助（万元）
项目概述	政策依据：黔江人社发［2019］88号资金用途：发放遗属人员生活补助计算标准：3人＊900元／人／月＝32400
立项依据
当年绩效目标	按时发放遗嘱生活补助，提供更好的基本生活保障，提升政府公信力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	按标准足额补助	20		％		＝		100
	产出指标	时效指标	及时发放补助	20		％		＝		100
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障	20		％		＝		100
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	20		％		≥		95
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	10		％		≥		95

附件下载

五里镇2022年度部门预算公开表.xlsx

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