一、部门基本情况

（一）职能职责。一是负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。二是负责农村生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。三是组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责项目实施的监督管理。四是负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。五是负责节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。六是负责水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，编制水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。七是组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河（库）长制工作的组织和协调及黔江区河长办公室日常工作。八是指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。贯彻执行重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导区域内配套工程建设。九是负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担黔江区水土保持办公室日常工作。十是负责农村水利工作。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。十一是负责水利水电工程移民管理工作。执行水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。十二是负责涉水违法事件的查处，协调区域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。十三是开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的地方技术标准和规程规范，组织水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。十四是负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。十五是完成区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置。重庆市黔江区水利局为政府组成部门，内设7个职能科室，9个事业单位。

（三）单位构成。黔江区水利局为区政府组成部门，内设7个职能科室。包括的事业单位有9个，其中全额拨款非独立预算事业单位有7个是：黔江区水利水土保持站、黔江区水资源管理站、黔江区河道管理站、黔江区农村水电站及电气化发展中心、黔江区水利水电工程质量监督站、黔江区水政监察执法队、黔江区水文勘测管理中心；自收自支事业单位有2个是：黔江区水利工程管理处、黔江区洞塘水库管理站。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据黔江委发〔2019〕1号文件精神，将区水务局更名为区水利局，水资源调查和确权登记管理职责已划转至区规划和自然资源局，编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责已划转至区生态环境局，农田水利建设项目管理职责已划转至区农业农村委员会，水旱灾害防治职责已划转至区应急管理局。根据黔江委办发〔2019〕36号，内设机构调整为7个，分别为办公室、规划建设科（黔江区节约用水办公室）、安全科、行政审批科、财务科、农村水利科(黔江区水土保持办公室、黔江区大中型水库移民后期扶持工作办公室）、河长科。2019年11月22日，《中共重庆市黔江区水利局委员会关于杨光能等6名同志职务任命的通知》（黔江水利党委〔2019〕66号）完成了对科级领导干部的任命工作并按程序向区委组织部备案，2019年底，黔江区水利局行政机构改革工作已全面完成。二是财政财务调整情况。2019年是政府会计制度实施的第一年，我局严格按照新会计制度要求进行账务处理，并积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计25,324.01万元，支出总计25,324.01万元。收支较上年决算数减少3,461.74万元、下降12.03%，主要原因是项目支出减少2969.73万元（其中一般公共预算财政拨款项目支出减少2372.8万元，政府性基金预算财政拨款项目支出减少596.93万元）；基本支出减少492.01万元（其中人员经费减少321.39万元，日常公用经费减少170.62）。

2.收入情况。2019年度收入合计24,301.84万元，较上年决算数减少3,616.00万元，下降12.95%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少3507.21万元，政府性基金预算财政拨款减少108.79万元。其中：财政拨款收入24,301.84万元，占100.00%；年初结转和结余1,022.17万元。

3.支出情况。2019年度支出合计23,690.32万元，较上年决算数减少4,024.68万元，下降14.52%。主要原因是基本支出减少492.01万元，项目支出减少3532.67万元。其中：基本支出1,670.83万元，占7.05%；项目支出22,019.49万元，占92.95%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,633.69万元，较上年决算数增加562.94万元，增长52.57%。主要原因是本年度水利工程建设项目结转700万元，其他水利项目结转266.17万元；大中型水库移民后期扶持基金支出结转645.52万元；小型水库移民扶助基金安排的支出结转10万元，大中型水库库区安排的支出结转22万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计25,324.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3,461.74万元，下降12.03%。主要原因是项目支出减少2969.73万元（其中一般公共预算财政拨款项目支出减少2372.8万元，政府性基金预算财政拨款项目支出减少596.93万元）；基本支出减少492.01万元（其中人员经费减少321.39万元，日常公用经费减少170.62）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入22,704.63万元，较上年决算数减少3,507.21万元，下降13.38%。主要原因是行政事业单位离退休费减少31.37万元，节能环保支出减少1099万元，农林水利支出减少2407.79万元，住房保障支出减少0.2万元，其他支出增加40万元。较年初预算数增加14,981.95万元，增长194.00%。主要原因是基本支出较年初预算减少41.85万元，项目支出较年初预算增加15023.8万元，具体有：年中追加农村水电增效扩容改造项目198万元，追加阿蓬江重庆城区段、重点乡镇段二期防洪治理工程1700万元，追加中小河流治理项目2145.27万元，追加农村饮水安全巩固提升债券项目5000万元，追加水利工程建设5192万元，追加水利救灾资金200万元，追加大中型水库移民后期扶持专项支出283万元，追加其他水利项目305.53万元。此外，年初财政拨款结转和结余869.86万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出22,608.32万元，较上年决算数减少2,921.16万元，下降11.44%。主要原因是基本支出减少492.01万元，项目支出减少2429.15万元。较年初预算数增加13,975.80万元，增长161.90%。主要原因是年中追加农村水电增效扩容改造项目198万元，追加阿蓬江重庆城区段、重点乡镇段二期防洪治理工程1700万元，追加中小河流治理项目2145.27万元，追加农村饮水安全巩固提升债券项目5000万元，追加水利工程建设支出4492万元，追加大中型水库移民后期扶持专项支出283万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余966.18万元，较上年决算数增加56.34万元，增长6.19%，主要原因是水利工程建设项目结转和结余增加700万元，防汛抗旱项目结转和结余减少63.02万元，项目前期工作经费结转和结余减少8万元，其他水利支出结转和结余减少630.99万元，饮水安全巩固提升等项目结转和结余增加58.35万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出267.46万元，占1.18%，较年初预算数减少21.31万元，下降7.38%，主要原因是行政事业单位离退休费减少21.31万元。

（2）卫生健康支出99.60万元，占0.44%，较年初预算数减少10.23万元，下降9.31%，主要原因是根据机构改革要求人员调出7人。

（3）节能环保支出198.00万元，占0.88%，较年初预算数增加198.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加农村水电增效扩容改造项目198万元

（4）农林水支出21,924.72万元，占96.98%，较年初预算数增加13,770.95万元，增长168.89%，主要原因是追加了阿蓬江重庆城区段重点乡镇段二期防洪治理工程资金、2019年水源水利工程建设项目资金、中小河流治理项目资金、农村饮水安全巩固提升项目资金等。

（5）住房保障支出78.53万元，占0.35%，较年初预算数减少1.61万元，下降2.01%，主要原因是根据机构改革要求人员调出7人。

（6）其他支出40.00万元，占0.18%，较年初预算数增加40.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加西部大开发项目前期工作经费40万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,670.83万元。其中：人员经费1,485.94万元，较上年决算数减少321.39万元，下降17.78%，主要原因是本年公用经费标准调整及人员调出、退休费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助和住房公积金。公用经费184.89万元，较上年决算数减少170.62万元，下降47.99%，主要原因是本年公用经费标准调整及人员调出、退休费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余152.31万元，年末结转结余667.52万元。本年收入1,597.21万元，较上年决算数减少108.79万元，下降6.38%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出减少173.63万元，大中型水库库区基金安排的支出增加64.83万元。本年支出1,082.00万元，较上年决算数减少1,103.53万元，下降50.49%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出减少994.96万元，小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出减少1.4万元，大中型水库库区基金安排的支出减少107.17万元。  

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.89万元，较年初预算数减少0.11万元，下降1.10%，主要原因是公务用车购置及运行维护费比预算数增加0.12万元，公务接待费比预算数减少0.23万元。较上年支出数减少0.05万元，下降0.50%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算基本持平。二是加强公务用车的管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本与上年基本持平。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费与上年决算下降。四是2019年度未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.12万元，主要用于市内因公出行、水利工程检查验收、扶贫、防汛抗旱等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.12万元，增长1.71%，主要原因是扶贫任务较重，公务车燃料费较预算增加。较上年支出数减少0.91万元，下降11.33%，主要原因是加强公务用车的管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费2.76万元，主要用于水利项目前期工作、水利工程检查和接受相关部门检查指导工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降8.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严控公务接待费支出。较上年支出数增加0.85万元，增长44.50%，主要原因是本年度接受相关部门检查指导工作的人次较上年度增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门未好生因公出国（境）及公务用车购置费用，公务车保有量为3辆；国内公务接待51批次316人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费87.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出184.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费16.78万元，印刷费3.13万元，水电费5.3万元，邮电费12.09万元，差旅费76.8万元，公务接待费2.76万元，公务用车运行维护费7.12万元，其他交通费用21.62万元，其他商品和服务支出39.29万元。机关运行经费较上年决算数减少170.62万元，下降47.99%，主要原因是本年公用经费标准调整及人员调出、退休费用减少。 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.60万元，较上年决算数增加0.27万元，增长81.82%，主要原因是本年度召开区级河长会议及上级调研会议共4次265人。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.76万元，较上年决算数减少1.33万元，下降63.64%，主要原因是本年参加继续教育培训和上级部门组织的培训人次减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额169.66万元，其中：政府采购货物支出19.49万元、政府采购工程支出131.81万元、政府采购服务支出18.37万元。授予中小企业合同金额169.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额169.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购防汛物资，水系绿化苗木，劳务派遣，档案数字化管理和财务软件、电脑、档案柜等办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金140万元；以委托第三方形式绩效自评1项（2019年度中央水库移民扶持基金项目），涉及金额1879.83万元。从评价情况来看，4个项目都严格执行年初预算，资金到位率和执行率都达100%，项目业主单位加强资金管理，提高资金使用绩效，年初绩效目标任务都按期完成，绩效自评得分为100分。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

水利工程运行及管理补助经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：承担小南海水库及下游三镇一乡防洪保安、工程沿途农业灌溉及人畜饮水、城市供水等公益职能，负责水利工程管理运行及维护任务，确保工程安全正常运行。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是受益人口约20万元；二是水利工程运行安全率达到100%，供水保障率98%；三是改善了2个城区和5个乡镇、街道的人居生活环境；四是长期起到了防灾减灾的作用，保障库区下游群众生命财产安全；五是服务对象满意度达到90%。

2.绩效自评报告或案例

见附件：重庆市黔江区水利局关于开展2019年中央水库移民扶持基金绩效自评情况的报告。

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 财务科：79233960

附件：重庆市黔江区水利局关于开展2019年中央水库移民扶持基金绩效自评情况的报告