一、单位基本情况

（一）职能职责。黔江区濯水镇人民政府是乡镇行政机关，在重庆市黔江区人民政府的领导下，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体包括：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区政府交办的事项等工作。

（二）单位构成。黔江区濯水镇人民政府下设人大办、政府办、党委办、城建环保办、社会事务办、食药监办和综治安监办等7个行政机构，下设财政所、公共文化中心、农业服务中心、劳动就业社会保障服务所和水利林业管理站等5个事业机构，其中财政所是参公事业机构。

二、部门预算情况说明

黔江区濯水镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款收入2023.75万元，一般公共预算财政拨款支出2023.75万元，比2017年增加303.11万元。其中：基本支出1657.87万元，比2017年增加194.48万元，主要原因是职工工资福利、社会保险缴费和公用经费调标等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助和村级组织运转经费等，保障机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出365.88万元，比2017年增加108.63万元，主要原因是市政维护与管理支出、转移支付补助和非税收入结算补助增加等，主要用于集镇保洁及市政维修，综治安全环保，重点产业扶持发展等重点工作。

黔江区濯水镇人民政府2018年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算90.50万元，比2017年增加28.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，和2017年相比无变化；公务接待费80.00万元，比2017年增加28.00万元，主要原因是濯水正在创建国家5A级景区举办各种大型活动比较多；公务用车运行维护费10.50万元，和2017年相比无变化；公务用车购置费0.00万元，和2017年相比无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费243.91万元，比上年增加88.21万元，主要原因为乡镇机关公用经费标准统一提高。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费及其他交通费用等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额12.00万元，其中：政府采购货物预算12.00元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。年初预算项目为清扫保洁、城市维护等资金。

4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人：胡胜发  联系方式：023-79468066

附件：黔江区濯水镇人民政府2018年部门预算公开表.xls